Information
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AUDITORIA INTERNA PBQP-H 2018
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Cliente
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Período
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Auditor Líder:
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Local
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Participantes
RESUMO DA AUDITORIA
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Não Conformidades (NC)
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Pontos de Preocupação (PP)
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Oportunidades de Melhoria (OM)
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Pontos Fortes
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Pontos Fracos
INFORMAÇÕES GERAIS DA AUDITORIA
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Objetivo da Auditoria: Avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade com base no referencial normativo adotado pela organização.
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Escopo da Auditoria: PBQP-H Nível A / SiAC 2018: Execução de Obras de Edificações
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Itens Não Aplicáveis
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Itens Excluídos e Justificativas
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Porte e Tempo de Mercado
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Quantidade de funcionários contratados e terceiros
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Obra
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Endereço:
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Nº ART
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Início da Obra
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Termino da Obra
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Quantidade de serviços realizados até o momento
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Quantidade de serviços auditados
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Características da obra auditada
CONSTATAÇÕES
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
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4.1 Entendendo a empresa construtora e seu contexto
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4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas
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4.3 Determinando o escopo do SGQ
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4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos
5. LIDERANÇA
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5.1.1 Generalidades
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5.1.2 Foco no Cliente
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5.2.1 Desenvolvendo a Política da Qualidade
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5.2.2 Comunicando a Política da Qualidade
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5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais
6. PLANEJAMENTO
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6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
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6.2.1 e 6.2.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcança-los
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6.3 Planejamento de mudanças
7. APOIO
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7.1.1 Generalidades
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7.1.2 Pessoas
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7.1.3 Infraestrutura
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7.1.4 Ambiente para Operação de Processos
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7.1.5 Recursos de monitoramento e medição
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7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
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7.1.6 Conhecimento Organizacional
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7.2 Competência
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7.3 Conscientização
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7.4 Comunicação
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7.5.1 Informação documentada - Generalidades
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7.5.2 Criando e atualizando
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7.5.3 Controle da informação documentada
8. EXECUÇÃO DA OBRA
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8.1 Planejamento e controle operacional da obra
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8.1.1 Plano de Qualidade da Obra
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8.1.2 Planejamento da execução da obra
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8.1.3 Controles operacionais da obra
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8.2.1 Comunicação com o cliente
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8.2.2 Determinação de requisitos relativos à obra
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8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos à obra
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8.2.4 Mudanças nos requisitos relativos à obra
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8.3.1 Projeto - Generalidades
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8.3.2 Planejamento da elaboração do projeto
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8.3.3 Entradas de Projeto
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8.3.4 Controles de projeto
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8.3.5 Saídas de projeto
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8.3.6 Mudanças de projeto
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8.3.7 Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente
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8.4.1 Aquisição - Generalidades
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8.4.1.1 Processo de qualificação de fornecedores
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8.4.1.2 Processo de qualificação de fornecedores
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8.4.3 Informação para fornecedores externos
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8.4.3.1 Materiais Controlados
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8.4.3.2 Serviços Controlados
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8.4.3.3 Serviços laboratoriais
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8.4.3.4 Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia
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8.4.3.5 Locação de equipamentos da obra
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8.5.1 Controle de produção e de fornecimento de serviço
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8.5.1.1 Controle dos serviços de execução controlados
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8.5.2.1 Identificação
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8.5.2.2 Rastreabilidade
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8.5.3 Propriedade pertencente a clientes e provedores externos
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8.5.4 Preservação
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8.5.5 Atividade de pós-entrega
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8.5.6 Controle de mudanças
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8.6 Liberação de obras e serviços
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8.6.1 Liberação de materiais e serviços de execução controlados
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8.6.2 Liberação da obra
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8.7 Controle de saídas não conformes
9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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9.1.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação - Generalidades
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9.1.2 Satisfação do Cliente
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9.1.3 Análise e Avaliação
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9.2 Auditoria Interna
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9.3.1 Análise crítica pela direção - Generalidades
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9.3.2 Entradas de Análise Crítica
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9.3.3 Saídas de análise crítica pela direção
10. MELHORIA
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10.1 Generalidades
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10.2 Não conformidade e ação corretiva
