INFORMAÇÕES GERAIS DA AUDITORIA
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 Entendendo a empresa construtora e seu contexto
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
4.3 Determinando o escopo do SGQ
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
5. LIDERANÇA
5.1.1 Generalidades
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
5.1.2 Foco no Cliente
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
5.2.1 Desenvolvendo a Política da Qualidade
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
5.2.2 Comunicando a Política da Qualidade
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
6. PLANEJAMENTO
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
6.2.1 e 6.2.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcança-los
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
6.3 Planejamento de mudanças
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7. APOIO
7.1.1 Generalidades
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.1.2 Pessoas
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.1.3 Infraestrutura
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.1.4 Ambiente para Operação de Processos
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.1.5 Recursos de monitoramento e medição
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.1.5.2 Rastreabilidade de medição
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.1.6 Conhecimento Organizacional
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.2 Competência
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.3 Conscientização
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.4 Comunicação
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.5.1 Informação documentada - Generalidades
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.5.2 Criando e atualizando
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
7.5.3 Controle da informação documentada
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8. EXECUÇÃO DA OBRA
8.1 Planejamento e controle operacional da obra
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.1.1 Plano de Qualidade da Obra
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.1.2 Planejamento da execução da obra
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.1.3 Controles operacionais da obra
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.2.1 Comunicação com o cliente
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.2.2 Determinação de requisitos relativos à obra
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos à obra
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.2.4 Mudanças nos requisitos relativos à obra
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.3.1 Projeto - Generalidades
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.3.2 Planejamento da elaboração do projeto
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.3.3 Entradas de Projeto
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.3.4 Controles de projeto
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.3.5 Saídas de projeto
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.3.6 Mudanças de projeto
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.3.7 Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.4.1 Aquisição - Generalidades
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.4.1.1 Processo de qualificação de fornecedores
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.4.1.2 Processo de qualificação de fornecedores
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.4.3 Informação para fornecedores externos
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.4.3.1 Materiais Controlados
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.4.3.2 Serviços Controlados
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.4.3.3 Serviços laboratoriais
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.4.3.4 Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.4.3.5 Locação de equipamentos da obra
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.5.1 Controle de produção e de fornecimento de serviço
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.5.1.1 Controle dos serviços de execução controlados
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.5.2.1 Identificação
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.5.2.2 Rastreabilidade
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.5.3 Propriedade pertencente a clientes e provedores externos
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.5.4 Preservação
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.5.5 Atividade de pós-entrega
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.5.6 Controle de mudanças
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.6 Liberação de obras e serviços
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.6.1 Liberação de materiais e serviços de execução controlados
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.6.2 Liberação da obra
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
8.7 Controle de saídas não conformes
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação - Generalidades
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
9.1.2 Satisfação do Cliente
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
9.1.3 Análise e Avaliação
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
9.2 Auditoria Interna
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
9.3.1 Análise crítica pela direção - Generalidades
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
9.3.2 Entradas de Análise Crítica
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
9.3.3 Saídas de análise crítica pela direção
Conforme
Não Conforme
Preocupação
Oportunidade de Melhoria
Não Aplicável
10. MELHORIA
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Anónimo
Auditoria Interna PBQP-H 2018
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