Information

  • AUDITORIA INTERNA PBQP-H 2018

  • Cliente

  • Período

  • Auditor Líder:

  • Local
  • Participantes

RESUMO DA AUDITORIA

  • Não Conformidades (NC)

  • Pontos de Preocupação (PP)

  • Oportunidades de Melhoria (OM)

  • Pontos Fortes

  • Pontos Fracos

  • Nota do SGQ implementado

INFORMAÇÕES GERAIS DA AUDITORIA

  • Objetivo da Auditoria: Avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade com base no referencial normativo adotado pela organização.

  • Escopo da Auditoria: PBQP-H Nível A / SiAC 2018: Execução de Obras de Edificações

  • Itens Não Aplicáveis

  • Itens Excluídos e Justificativas

  • Porte e Tempo de Mercado

  • Quantidade de funcionários contratados e terceiros

  • Obra

  • Endereço:
  • Nº ART

  • Início da Obra

  • Termino da Obra

  • Quantidade de serviços realizados até o momento

  • Quantidade de serviços auditados

  • Características da obra auditada

CONSTATAÇÕES

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

  • 4.1 Entendendo a empresa construtora e seu contexto

  • 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas

  • 4.3 Determinando o escopo do SGQ

  • 4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos

5. LIDERANÇA

  • 5.1.1 Generalidades

  • 5.1.2 Foco no Cliente

  • 5.2.1 Desenvolvendo a Política da Qualidade

  • 5.2.2 Comunicando a Política da Qualidade

  • 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais

6. PLANEJAMENTO

  • 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

  • 6.2.1 e 6.2.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcança-los

  • 6.3 Planejamento de mudanças

7. APOIO

  • 7.1.1 Generalidades

  • 7.1.2 Pessoas

  • 7.1.3 Infraestrutura

  • 7.1.4 Ambiente para Operação de Processos

  • 7.1.5 Recursos de monitoramento e medição

  • 7.1.5.2 Rastreabilidade de medição

  • 7.1.6 Conhecimento Organizacional

  • 7.2 Competência

  • 7.3 Conscientização

  • 7.4 Comunicação

  • 7.5.1 Informação documentada - Generalidades

  • 7.5.2 Criando e atualizando

  • 7.5.3 Controle da informação documentada

8. EXECUÇÃO DA OBRA

  • 8.1 Planejamento e controle operacional da obra

  • 8.1.1 Plano de Qualidade da Obra

  • 8.1.2 Planejamento da execução da obra

  • 8.1.3 Controles operacionais da obra

  • 8.2.1 Comunicação com o cliente

  • 8.2.2 Determinação de requisitos relativos à obra

  • 8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos à obra

  • 8.2.4 Mudanças nos requisitos relativos à obra

  • 8.3.1 Projeto - Generalidades

  • 8.3.2 Planejamento da elaboração do projeto

  • 8.3.3 Entradas de Projeto

  • 8.3.4 Controles de projeto

  • 8.3.5 Saídas de projeto

  • 8.3.6 Mudanças de projeto

  • 8.3.7 Análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente

  • 8.4.1 Aquisição - Generalidades

  • 8.4.1.1 Processo de qualificação de fornecedores

  • 8.4.1.2 Processo de qualificação de fornecedores

  • 8.4.3 Informação para fornecedores externos

  • 8.4.3.1 Materiais Controlados

  • 8.4.3.2 Serviços Controlados

  • 8.4.3.3 Serviços laboratoriais

  • 8.4.3.4 Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia

  • 8.4.3.5 Locação de equipamentos da obra

  • 8.5.1 Controle de produção e de fornecimento de serviço

  • 8.5.1.1 Controle dos serviços de execução controlados

  • 8.5.2.1 Identificação

  • 8.5.2.2 Rastreabilidade

  • 8.5.3 Propriedade pertencente a clientes e provedores externos

  • 8.5.4 Preservação

  • 8.5.5 Atividade de pós-entrega

  • 8.5.6 Controle de mudanças

  • 8.6 Liberação de obras e serviços

  • 8.6.1 Liberação de materiais e serviços de execução controlados

  • 8.6.2 Liberação da obra

  • 8.7 Controle de saídas não conformes

9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

  • 9.1.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação - Generalidades

  • 9.1.2 Satisfação do Cliente

  • 9.1.3 Análise e Avaliação

  • 9.2 Auditoria Interna

  • 9.3.1 Análise crítica pela direção - Generalidades

  • 9.3.2 Entradas de Análise Crítica

  • 9.3.3 Saídas de análise crítica pela direção

10. MELHORIA

  • 10.1 Generalidades

  • 10.2 Não conformidade e ação corretiva

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