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  • Realizada el

  • Preparada por

  • Complejo

IDENTIFICACIÓN AUDITOR

  • NOMBRE DEL GERENTE

  • COMPLEJO

MISIÓN Y METAS DEL CINE

  • ¿A que valor corporativo corresponde la siguiente descripción? "Debo preparar y capacitar a mi equipo para que tome sus propias decisiones y asuma la responsabilidad con valentía"

  • De las siguientes alternativas ¿Cual refleja mejor su actitud hacia el cumplimiento de la Misión de Cinemark en su complejo?

  • Indique la asistencia del día de ayer v/s lo planificado (ejemplo: REAL 1255 / PLAN 1550)

  • Indique la cantidad de horas programadas para hoy por horario de staff y la cantidad asignada por Op. (ejemplo: REAL 188 / PLAN 240)

  • Indique el Percap neto del día de ayer v/s lo planificado (ejemplo: REAL $1558 / PLAN $1490)

PRESENTACIÓN GENERAL Y FUNCIONAMIENTO

  • El lobby se encuentra en buenas condiciones de orden y limpieza con todas sus luces funcionando OK

  • Separafilas, standees y tótems de información organizados correctamente

  • Supervisores y Staff correctamente uniformados, con su identificación y EPP

  • Staff de boletería con dulces para ofrecer por vuelto y Check List al día y completados correctamente

  • Staff de Boletería con libro de promociones actualizado y vigente

  • Supervisor de turno y todas las áreas con sus respectivas radio para comunicarse

  • Planificación de descansos del staff y Supervisores acorde a las corridas y recuperaciones

  • Check List de salas, linterna y hoja de programación ok en podio

  • Adjuntar una imagen del Check de Sala del día anterior

  • Lentes 3D limpios y en buen estado y con stock suficiente para la operación del día

  • Sector de podio y pasillo de salas: limpio, ordenado, despejado de elementos de limpieza y bolsas de basura

  • ¿Solo se están proyectando películas en las salas con publico pasados los primeros 30 minutos? (Indique 3 salas revisadas)

  • Adjuntar una imagen del monitor de taquilla y destaque las salas sin publico si las hubiera

  • Poster de sala acorde a la película en exhibición

  • Salas limpias y vías de evacuación despejadas (escoja al menos 3 salas al azar para revisar)

  • ¿Se está proyectando imagen sobre la pantalla de acuerdo a los parámetros del Departamento de Presentación? (Indique salas revisadas y detalle del problema si los hubiera)<br>

  • ¿Están los equipos de AC de estas salas funcionando correctamente y con el horario de encendido y apagado de acuerdo a la programación de películas de la semana?

  • Baños de clientes limpios, abastecidos y con su Check List de Limpieza?

  • Adjuntar una imagen del Check List de Limpieza del día anterior de ambos baños

  • ¿Están funcionando correctamente: luces, lavamanos, WC, urinarios, secadores de manos?

  • ¿Panel de alarma sin problemas en ninguna zona? (Adjunte una imagen)

  • Comentarios generales de otros puntos del área

SERVICIOS E INFORMACIÓN AL CLIENTE

  • ¿Los ATM´S están funcionando correctamente? (papel, TBK, lector QR, limpieza)

  • Adjunte una imagen los ATM´S funcionando en pantalla de venta

  • ¿Está el simulador D-BOX está: limpio, funcionando correctamente y con un volumen adecuado?

  • ¿Están las pantallas de boletería, lobby y video wall funcionando correctamente y con la información actualizada?

  • ¿Se sacaron sin problemas todos los cierres de cajas de los POS de: confitería, boletería y ATM´S?

  • ¿Están las pantallas o menú board de confitería funcionando correctamente y con la información adecuada?

  • ¿Están todos los productos de confitería disponibles a la venta? (NO: indique cual y adjunte imagen del aviso para clientes)

  • Adjunte una imagen general de la confitería

  • ¿Se encuentra sin comentarios el libro de reclamos? (NO: adjuntar imagen + resumen del comentario)

  • Comentarios generales

CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DE DINERO

  • ¿Está cuadrado el fondo?

  • Adjunte una imagen de la hoja de conteo

  • ¿Las rendiciones de Caja Chica pendientes son igual o menor a 4 semanas?

  • Adjunte una imagen por cada rendición pendiente

  • ¿Está al día y cuadrado el libro de pases?

  • Adjunte una imagen del libro de pases

  • ¿Se están haciendo alivios o retiros de caja de acuerdo a los rangos establecidos? ($150.000 confitería, $500.000 boletería) Revisar últimos 3 días.

  • Adjunte imagen del informe Vista "Conciliación de Cajeros" de cada día revisado

  • ¿Se están haciendo las Cartas de Dif. de Cajero cuando corresponde? Revisar últimos 3 días.

  • ¿Se realizaron correctamente los reembolsos de acuerdo a los parámetros de auditoría? Revisar últimos 3 días

  • Adjunte una imagen del informe Vista: Revisión Reembolsos Taquilla por Fecha.

  • ¿Se encuentra cuadrada la conciliación bancaria de la cuenta corriente del cine con lo depositado el día anterior?

  • Adjunte una imagen de la cuenta corriente del banco o conciliación bancaria

  • ¿Hay casos TI abiertos o pendientes sin solución? (NO: indique fecha del caso y detalle)

  • Comentarios del área

ESTADO GENERAL DE CONFITERÍA Y PROCEDIMIENTOS

  • ¿Están siendo utilizados correctamente los Check List de confitería y SIGMA? Revisar últimos 3 días.

  • ¿Check List del área (Óp. y Sigma) al día y llenados correctamente?

  • Adjuntar imagen de todos los Check List de confitería incluyendo los de SIGMA

  • ¿Están con stock adecuado, limpieza y fechas de vencimiento correctas las maquinas de: bebidas, café y nachos?

  • Adjuntar una imagen de: maquinas de café y nachos abiertas

  • ¿Están las torres de bebidas limpias y con producto; contenedores de hielo limpios y con sus palas?

  • ¿Está la trastienda limpia, ordenada y el CO2 asegurado?

  • Adjunte imagen de la trastienda

  • ¿Están las bodegas: limpias, ordenadas y los productos almacenados adecuadamente según los protocolos?

  • Botiquín con todos los implementos necesarios

  • Comentarios del área

SALA DE STAFF Y CASILLEROS

  • Comedor limpio y ordenado

  • Adjuntar una imagen del comedor

  • ¿Están funcionando correctamente; lavaplatos, hervidor, microondas, refrigerador y televisor?

  • ¿Están funcionando correctamente: lavamanos, WC, urinarios, secadores de manos?

  • Casilleros limpios, ordenados y en buen estado

  • ¿Está la sala de artículos de aseo y sector de acopio de basura limpios, ordenado y sin presencia de vectores?

  • Adjuntar imagen de la sala de artículos de aseo y sector de acopio de basura

  • Comentarios del área

SALA DE PROYECCIÓN

  • Sala de proyección con la puerta cerrada, limpia y ordenada

  • Ventanillas limpias y sin manchas

  • Proyectoras y racks sin polvo

  • Apagadas todas las salas sin publico

  • ¿Están todos los cielos americanos puestos en posición y no se ven manchas de humedad? (NO: adjunte imagen)

  • Adjuntar una imagen de los filtros de aire de una proyectora

  • Comentarios del área

TAREAS Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

  • ¿Fueron anuladas las promociones del día anterior?

  • Adjuntar imagen de promociones anuladas del cajero con más promociones del día anterior

  • Adjuntar imagen de la pizarra o libro de tareas asignadas para las distintas areas

  • ¿Se cumplieron o realizaron todas las tareas mensuales del calendario del día anterior?

  • Indique el nombre del Supervisor en turno durante esta revisión

  • ¿Con que nota de 1 a 7 calificaría la operación de este supervisor de acuerdo al cumplimiento de las labores del equipo a su cargo? (NA si es usted mismo)

  • Indique 3 aspectos positivos detectados en esta revisión y 1 a mejorar para la próxima vez. (NA si es usted mismo)

  • Nombre y firma del supervisor evaluado (NA si es usted mismo

  • Comentarios del Supervisor de turno si los hubiera

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

  • MI COMPROMISO ES: ASEGURAR QUE SE CUMPLA LA MISIÓN DE CINEMARK TODOS LOS DÍAS Y CON TODOS LOS CLIENTES

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