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Auditoría para el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018

  • Cliente / Proceso / Departamento

  • Fecha de la Auditoría

  • Nombre del Auditor

Introducción

Introducción

  • Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta auditoría interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.

7 Apoyo

7.1 Recursos

  • Verifique cómo la organización determina qué productos, procesos o servicios requerirá de proveedores externo

8 Operaciones

Control de procesos, productos o servicios provistos externamente. (9k: 8.4 / 14k: 8.1)

  • Verifique si la organización controla los productos y servicios suministrados externamente en las siguientes circunstancias:

  • Productos y Servicios de los proveedores se incorporan en los productos y servicios de la organización.

  • Productos y Servicios del proveedor serán entregados directamente al cliente en nombre de la organización.

  • Un proceso o una parte de un proceso es proporcionado por el proveedor.

  • Verificar cómo la organización determina requisitos y aplica criterios para la EVALUACIÓN de los proveedores externos

  • Verificar cómo la organización determina y aplica criterios para la SELECCIÓN de los proveedores externos

  • Verificar cómo la organización determina y aplica criterios para la SEGUIMIENTO (Monitoreo) y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO de los proveedores externos

  • Verificar cómo la organización determina y aplica criterios para la REEVALUACIÓN PERIÓDICA de los proveedores externos

  • Verificar cómo la organización determina sus requisitos ambientales para la compra de productos o servicios.

  • Verificar si la organización determina los controles aplicados a las actividades de los proveedores y a sus salidas, tomando en consideración:

  • El impacto que los productos, procesos y servicios del proveedor tendrá sobre su capacidad de cumplir con los requisitos del cliente y legales.

  • La efectividad de los controles que aplica el proveedor en sus actividades

  • Los aspectos ambientales significativos asociados con el transporte, la entrega, el uso, el tratamiento al final de la vida útil y la disposición final de los productos suministrados externamente.

  • Verifique qué actividades de seguimiento y/o medición se implementan como controles

  • Verificar que la organización comunique a los proveedores externos sus requisitos para ...

  • los procesos, productos y servicios que se proporcionarán.

  • la aprobación de productos y servicios; métodos, procesos y equipos; y la liberación (aprobación) de productos y servicios.

  • competencias, incluida cualquier cualificación requerida de las personas.

  • la forma de interactuar de los proveedores externos con la organización.

  • control y seguimiento del desempeño de los proveedores externos a ser aplicado por la organización.

  • actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretenden realizar en las instalaciones de los proveedores externos.

  • Los aspectos ambientales significativos asociados con el transporte, la entrega, el uso, el tratamiento al final de la vida útil y la disposición final de los productos suministrados externamente.

  • Verificar información documentada de las actividades de control realizadas a los proveedores

8.1.4 Contratistas

  • Verificar el proceso de la organización para identificar y comunicar los peligros, y para evaluar y controlar los riesgos de SST, que surgen de:

  • Las actividades y operaciones de la organización que afecten a los trabajadores del contratista.

  • Las actividades de los contratistas que pueden afectar a la organización

  • Las actividades de los contratistas que puedan afectar a otros grupos de interés (pacientes, familiares, visitantes, etc)

  • Verificar información documentada de las actividades de control realizadas a los contratistas

Firma de Responsabilidad

Firma de Responsabilidad

  • Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He adjuntado las pruebas requeridas y declaro que esta evaluación está completa.

  • Nombre completo y firma del auditor

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