CHECKLIST AI: COMPRAS

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Auditoría para el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018

Cliente / Proceso / Departamento
Fecha de la Auditoría
Nombre del Auditor

Introducción

Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta auditoría interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.

7 Apoyo

7.1 Recursos

Verifique cómo la organización determina qué productos, procesos o servicios requerirá de proveedores externo

8 Operaciones

Control de procesos, productos o servicios provistos externamente. (9k: 8.4 / 14k: 8.1)

Verifique si la organización controla los productos y servicios suministrados externamente en las siguientes circunstancias:
Productos y Servicios de los proveedores se incorporan en los productos y servicios de la organización.
Productos y Servicios del proveedor serán entregados directamente al cliente en nombre de la organización.
Un proceso o una parte de un proceso es proporcionado por el proveedor.
Verificar cómo la organización determina requisitos y aplica criterios para la EVALUACIÓN de los proveedores externos
Verificar cómo la organización determina y aplica criterios para la SELECCIÓN de los proveedores externos
Verificar cómo la organización determina y aplica criterios para la SEGUIMIENTO (Monitoreo) y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO de los proveedores externos
Verificar cómo la organización determina y aplica criterios para la REEVALUACIÓN PERIÓDICA de los proveedores externos
Verificar cómo la organización determina sus requisitos ambientales para la compra de productos o servicios.
Verificar si la organización determina los controles aplicados a las actividades de los proveedores y a sus salidas, tomando en consideración:
El impacto que los productos, procesos y servicios del proveedor tendrá sobre su capacidad de cumplir con los requisitos del cliente y legales.
La efectividad de los controles que aplica el proveedor en sus actividades
Los aspectos ambientales significativos asociados con el transporte, la entrega, el uso, el tratamiento al final de la vida útil y la disposición final de los productos suministrados externamente.
Verifique qué actividades de seguimiento y/o medición se implementan como controles
Verificar que la organización comunique a los proveedores externos sus requisitos para ...
los procesos, productos y servicios que se proporcionarán.
la aprobación de productos y servicios; métodos, procesos y equipos; y la liberación (aprobación) de productos y servicios.
competencias, incluida cualquier cualificación requerida de las personas.
la forma de interactuar de los proveedores externos con la organización.
control y seguimiento del desempeño de los proveedores externos a ser aplicado por la organización.
actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretenden realizar en las instalaciones de los proveedores externos.
Los aspectos ambientales significativos asociados con el transporte, la entrega, el uso, el tratamiento al final de la vida útil y la disposición final de los productos suministrados externamente.
Verificar información documentada de las actividades de control realizadas a los proveedores

8.1.4 Contratistas

Verificar el proceso de la organización para identificar y comunicar los peligros, y para evaluar y controlar los riesgos de SST, que surgen de:
Las actividades y operaciones de la organización que afecten a los trabajadores del contratista.
Las actividades de los contratistas que pueden afectar a la organización
Las actividades de los contratistas que puedan afectar a otros grupos de interés (pacientes, familiares, visitantes, etc)
Verificar información documentada de las actividades de control realizadas a los contratistas

Firma de Responsabilidad

Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He adjuntado las pruebas requeridas y declaro que esta evaluación está completa.
Nombre completo y firma del auditor