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Auditoría para el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018

  • Cliente / Proceso / Departamento

  • Fecha de la Auditoría

  • Nombre del Auditor

Introducción

  • Al auditar el seguimiento y medición considere: a. El desempeño de los procesos y objetivos de la calidad. b. Los resultados del Sistema de Gestión de la SSO y c. Los resultados del Sistema de Gestión Ambiental.

  • Al Auditar el sistema de Mejora Continua considerar: a. el manejo de incidentes y quejas, b. el manejo de NC de auditorías internas y externas, c. el aprovechamiento de las oportunidades (proyectos de mejora).

9 Evaluación del Desempeño

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación

  • Verifique que la organización haya determinado qué se debe monitorear y medir, los métodos que se utilizarán, cuándo se realizará, analizará y evaluará.

  • Verificar que la organización evalúe el desempeño y la efectividad de su SGC.

  • Revisar la información documentada apropiada retenida

  • Verificar que la organización monitorea las percepciones de los clientes sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades y expectativas.

  • Verificar que la organización analiza y evalúa:

  • Conformidad de los productos y servicios.

  • La satisfacción de los clientes.

  • El desempeño y efectividad del SGC.

  • si la planificación se ha llevado a cabo de forma eficaz.

  • La efectividad de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

  • El desempeño de los proveedores externos

  • la necesidad de mejoras en el SGC.

8 Operaciones

8.7 Control de salidas no conformes

  • Verifique que las salidas que no cumplan con los requisitos estén identificadas y controladas.

  • Verificar que se tomen las medidas adecuadas para los productos y servicios no conformes (también se incluyen después de la entrega del producto o durante / después de la prestación de los servicios).

  • Corrección

  • Segregación, contención, devolución o suspensión de la prestación de productos y servicios

  • Informando al cliente

  • Obtención de autorización para aceptación en concesión

  • Verifique la conformidad con los requisitos cuando se corrijan las salidas no conformes.

  • Verificar la información documentada retenida que describe la no conformidad, describe las acciones tomadas, describe las concesiones obtenidas e identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

10 Mejora

10.1 General

  • Verificar que la organización determina y selecciona oportunidades de mejora para mejorar los productos y servicios, corrige, previene o reduce los efectos no deseados y mejora el desempeño y la eficacia del SGC.

10.2 No conformidades y Acciones Correctivas

  • Verifique cómo reacciona la organización ante la no conformidad, incluidas las quejas, mediante la evaluación de cómo toma medidas para controlarla y corregirla y cómo afronta las consecuencias.

  • Verifique cómo la organización evalúa la necesidad de generar acciones para eliminar la (s) causa (s) de la no conformidad, para que no se repita ni ocurra en otro lugar.

  • Verifique como la organización implementa las acciones correctivas necesarias

  • Verifique como la organización evalúa la efectividad de las acciones tomadas

  • Verifique que la organización actualice los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación, si es necesario.

  • Verifique cualquier cambio realizado en el SGC, si es necesario.

  • Verificar la información documentada retenida que proporcione evidencia de la naturaleza de la no conformidad y cualquier acción posterior tomada y los resultados de cualquier acción correctiva.

10.3 Mejora continua

  • Verifique cómo la organización mejora continuamente. ¿Considera los resultados del análisis y la evaluación y los productos de la revisión por la dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben abordarse como parte de la mejora continua?

Firma de Responsabilidad

Firma de Responsabilidad

  • Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He adjuntado las pruebas requeridas y declaro que esta evaluación está completa.

  • Nombre completo y firma del auditor

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