CHECKLIST AI: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA

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Auditoría para el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018

Introducción

Al auditar el seguimiento y medición considere: a. El desempeño de los procesos y objetivos de la calidad. b. Los resultados del Sistema de Gestión de la SSO y c. Los resultados del Sistema de Gestión Ambiental.
Al Auditar el sistema de Mejora Continua considerar: a. el manejo de incidentes y quejas, b. el manejo de NC de auditorías internas y externas, c. el aprovechamiento de las oportunidades (proyectos de mejora).

9 Evaluación del Desempeño

Verifique que la organización haya determinado qué se debe monitorear y medir, los métodos que se utilizarán, cuándo se realizará, analizará y evaluará.
Verificar que la organización evalúe el desempeño y la efectividad de su SGC.
Revisar la información documentada apropiada retenida
Verificar que la organización monitorea las percepciones de los clientes sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades y expectativas.
Verificar que la organización analiza y evalúa:
Conformidad de los productos y servicios.
La satisfacción de los clientes.
El desempeño y efectividad del SGC.
si la planificación se ha llevado a cabo de forma eficaz.
La efectividad de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.
El desempeño de los proveedores externos
la necesidad de mejoras en el SGC.

8 Operaciones

Verifique que las salidas que no cumplan con los requisitos estén identificadas y controladas.
Verificar que se tomen las medidas adecuadas para los productos y servicios no conformes (también se incluyen después de la entrega del producto o durante / después de la prestación de los servicios).
Corrección
Segregación, contención, devolución o suspensión de la prestación de productos y servicios
Informando al cliente
Obtención de autorización para aceptación en concesión
Verifique la conformidad con los requisitos cuando se corrijan las salidas no conformes.
Verificar la información documentada retenida que describe la no conformidad, describe las acciones tomadas, describe las concesiones obtenidas e identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

10 Mejora

Verificar que la organización determina y selecciona oportunidades de mejora para mejorar los productos y servicios, corrige, previene o reduce los efectos no deseados y mejora el desempeño y la eficacia del SGC.

Verifique cómo reacciona la organización ante la no conformidad, incluidas las quejas, mediante la evaluación de cómo toma medidas para controlarla y corregirla y cómo afronta las consecuencias.
Verifique cómo la organización evalúa la necesidad de generar acciones para eliminar la (s) causa (s) de la no conformidad, para que no se repita ni ocurra en otro lugar.
Verifique como la organización implementa las acciones correctivas necesarias
Verifique como la organización evalúa la efectividad de las acciones tomadas
Verifique que la organización actualice los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación, si es necesario.
Verifique cualquier cambio realizado en el SGC, si es necesario.
Verificar la información documentada retenida que proporcione evidencia de la naturaleza de la no conformidad y cualquier acción posterior tomada y los resultados de cualquier acción correctiva.

Verifique cómo la organización mejora continuamente. ¿Considera los resultados del análisis y la evaluación y los productos de la revisión por la dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben abordarse como parte de la mejora continua?

Firma de Responsabilidad

Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He adjuntado las pruebas requeridas y declaro que esta evaluación está completa.
Nombre completo y firma del auditor