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Auditoría para el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 / 14001:2015 / 45001:2018
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Cliente / Proceso / Departamento
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Fecha de la Auditoría
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Nombre del Auditor
INTRODUCCIÓN
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Al auditar el PMA considere: a. La identificación de aspectos ambientales significativos y la determinación de planes de control, b. Los resultados de las actividades de seguimiento y medición del desempeño ambiental definidas en el PMA, c. el cumplimiento del requisito legal relacionado.
Evaluación del Desempeño
Monitoreo, medición, análisis y evaluación ambiental (ISO 14001 9.1.1)
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En relación al desempeño del sistema de gestión ambiental, verifique que la organización haya determinado: qué se debe monitorear y medir, en su sistema de gestión ambiental, los métodos que se utilizarán, cuándo se realizará, analizará y evaluará.
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a. A qué actividad o aspecto ambiental se le realizará monitoreo (seguimiento) y medición.
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b. La metodología que usará para el seguimiento y medición.
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c. Los criterios contra los cuales se evaluará la conformidad de lo que se monitoriza o mide
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d. Cuándo se realizará el seguimiento y medición ambiental.
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e. Cuándo se analizará el resultado del seguimiento o la medición
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Verificar cómo la organización se asegura que los recursos de seguimiento y medición ambiental se mantienen calibrados o verificados.
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Revisar la información documentada apropiada retenida de los resultados del seguimiento, medición, evaluación y análisis de los resultados ambientales.
Evaluación del cumplimiento legal (ISO 14001 9.1.2)
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Verifique que la organización ha determinado procesos para evaluar el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, mediante:
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b. Implementar acciones para dar cumplimiento al marco legal pertinente.
Firma de Responsabilidad
Firma de Responsabilidad
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Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He adjuntado las pruebas requeridas y declaro que esta evaluación está completa.
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Nombre completo y firma del auditor
