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Auditoría para el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

  • Locación

  • Cliente / Proceso / Departamento

  • Fecha de la Auditoría

  • Nombre del Auditor

4 Contexto de la organización

Introducción

  • Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta auditoría interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.

4.1 Comprensión de la Organización y su contexto

  • Verifique como la organización a determinado las cuestiones internas y externas relevantes para su propósito y dirección estratégica.

  • Verifique cómo estas cuestiones afectan la habilidad para alcanzar los resultados esperados en el SGC.

  • Verifique si la organización monitoriza y reevalúa estas cuestiones periódicamente y de forma sistemática

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

  • Verifique como la organización determinó las partes interesadas (stakeholders) relavantes para el SGC

  • Verifique como la organización determinó las necesidades y expectativas relevantes para el SGC de las partes interesadas.

  • Verifique como la organización determinó el impacto o impacto potencial de las distintas partes interesadas.

  • Verifique como la organización monitorea y revisa la información sobre sus partes interesadas y sus requisitos.

4.3 Determinando el Alcance del SGC

  • Verifique que el alcance del SGC considere lo siguiente:

  • Cuestiones internas y externas

  • Requisitos relevantes de las partes interesadas

  • Los productos y servicios de la organización

  • Verifique como la organización determina la aplicabilidad de todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en su SGC.

  • Si la organización ha determinado que alguno de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 no es aplicable, demuéstrame como la conformidad de los productos y servicios no se ve afectada por esta exclusión.

  • Verifique que el alcance del SGC esté documentado.

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

  • La alta dirección está identificada

  • Verifique si la Alta dirección demuestra liderazgo y compromiso mediante...

  • Asumir la completa responsabilidad por la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus resultados.

  • Asumir la completa responsabilidad por la prevención de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores y la provisión de un trabajo seguro y saludable.

  • Asegurar que la política y los objetivos del SGC se establezcan y sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización.

  • Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiente y SSO esté integrado en los procesos de negocio de la organización.

  • Promover el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos

  • Asegurando la disponibilidad de los recursos

  • Comunicar la importancia de un SGC eficaz y de cumplir con sus requisitos.

  • Asegurando los resultados esperados.

  • Involucrar, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del SGC

  • Promoviendo la mejora continua

  • Apoyar otros roles gerenciales relevantes para demostrar su liderazgo en lo que se refiere a sus áreas de responsabilidad.

  • Verifique cómo la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque en el cliente asegurándose de que...

  • Los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables se determinan, comprenden y cumplen de manera consistente.

  • Se determinan y abordan los riesgos y oportunidades que afectan la conformidad del producto y servicio y la capacidad de mejorar la satisfacción del cliente.

  • Se mantiene el enfoque de mejorar la satisfacción del cliente.

5.2 Política del SGC

  • Verifique que la Política de Calidad...

  • Es apropiada para el propósito y contexto de la organización y apoya su dirección estratégica.

  • Proporciona un marco de referencia para establecer objetivos de calidad, gestión ambiental y de la SST.

  • Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos aplicables (del cliente, legales y regulatorios)

  • Incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación.

  • Incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST

  • Incluye un compromiso con la mejora continua del SGC

  • Verifique que la Política del SGC se mantenga como información documentada.

  • Verificar que la Política de SGC se comunique, comprenda y aplique dentro de la organización

  • Verifique que la Política de SGC esté disponible para las partes interesadas relevantes.

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización.

  • Verificar que las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes estén asignadas y comunicadas dentro de la organización.

  • Verificar que la alta dirección asigne responsabilidad y autoridad para ...

  • Garantizar que el SGC cumpla con la norma ISO 9001: 2015.

  • Asegurar que los procesos estén entregando los resultados previstos.

  • Informar sobre el desempeño del SGC y las oportunidades de mejora, en particular a la alta dirección.

  • Asegurar la promoción del enfoque al cliente en toda la organización.

  • Garantizar que se mantenga la integridad del SGC cuando se planifiquen e implementen cambios en el SGC

6 Planificación

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.

  • Verifique que los objetivos de calidad se establezcan en las funciones, niveles y procesos relevantes.

  • Verifique que los objetivos de la calidad sean...

  • Consistentes con la política de calidad

  • Medibles

  • Tomen en consideración los requisitos legales aplicables

  • Relevantes para la conformidad de los productos y servicios y para la mejora de la satisfacción del cliente.

  • Se les realice seguimiento.

  • Se hayan comunicado.

  • Se actualicen según sea apropiado.

  • Verifique que los objetivos estén documentados.

  • Verifique cómo la organización determina qué se hará, con qué recursos, cuándo se completará y cómo se evaluarán los resultados para los objetivos de calidad.

6.3 Planificación de los cambios

  • Verifique cómo se planifican sistemáticamente los cambios en el SGC.

  • Verifique cómo la organización demuestra el propósito y las posibles consecuencias de los cambios.

  • Verifique cómo la organización considera la integridad del SGC.

  • Verifique como los recursos se hacen disponibles para los cambios

  • Verifique cómo se asignan y reasignan la responsabilidad y la autoridad.

9 Evaluación del Desempeño

9.3 Revisión por la dirección

  • Verificar que la dirección revise el SGC a intervalos planificados

  • Verificar que las aportaciones a la revisión por la dirección incluyen:

  • status de las acciones de las revisiones de la dirección anteriores

  • cambios en cuestiones externas e internas relevantes para el SGC

  • satisfacción del cliente y comentarios de las partes interesadas relevantes

  • la medida en que se han cumplido los objetivos de calidad

  • desempeño de los procesos y conformidad de productos y servicios

  • No conformidades y acciones correctivas

  • Resultados del monitoreo y medición

  • Resultados de Auditorías

  • El desempeño de los proveedores externos

  • Adecuación de los recursos

  • Efectividad de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades

  • Oportunidades de mejora

  • Verique que las salidas de la revisión por la dirección incluyan:

  • Oportunidades de Mejora

  • Cualquier necesidad de cambio en el SGC

  • Necesidad de recursos

  • Verifique la información documentada retenida

Firma de Responsabilidad

Firma de Responsabilidad

  • Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He adjuntado las pruebas requeridas y declaro que esta evaluación está completa.

  • Nombre completo y firma del auditor

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