CHECKLIST DE AUDITORIA A SUCURSAL

• Sucursal:

• Fecha:

  Date

• Auditor:

APERTURA DE SUCURSAL

• 1 Horario de apertura a las 9:00am

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  N/A

• 2 Todo el personal se registra en checador

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  N/A

• 3 Promocionales en exterior en buen estado

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  N/A

SALUBRIDAD COVID-19

• 4 Control de accesos clientes (10 clientes max)

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  N/A

• 5 Termometro disponible y en operación

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  N/A

• 6 Dispensadores de gel y tapetes

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  N/A

• 7 Uso de cubrebocas

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  N/A

• 8 Letreros de COVID19

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  N/A

MANTENIMIENTO

• 9 Fachadas de edificio y almacen

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  N/A

• 10 Ventanas limpias y puertas

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  N/A

• 11 Anuncios luminosos en funcionamiento

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  N/A

• 12 Cortinas corredizas, puertas y rejas

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  N/A

• 13 Lonas y publicidad exterior vigente y bien

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  N/A

• 14 Pisos en banqueta y acceso a tienda

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  N/A

• 15 Pisos limpios en sala de exhibicion

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  N/A

• 16 Mostrador limpio y despejado

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  N/A

• 17 Oficina de sucursal limpia y ordenada

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  N/A

• 18 Baños limpios de sucursal y almacen

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  N/A

• 19 Iluminacion y lamparas en funcionamiento

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  N/A

• 20 Equipo de HVAC en funcionamiento

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  N/A

• 21 Computadoras y Wifi en operacion

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  N/A

• 22 Checklist montacargas llenado diario

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  N/A

• 23 Checklist vehiculos llenado diario

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  N/A

SERVICIO AL CLIENTE

• 24 Saludo de bienvenida y ofrecer ayuda

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  N/A

• 25 Orientacion al cliente y amabilidad

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  N/A

• 26 Conocimiento del producto y tecnicismos

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  N/A

• 27 Tienen informacion a la mano (catalogos, etc)

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  N/A

• 28 Cierre de venta con factura correcta y notas

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  N/A

• 29 Despedida al cliente y desear regreso

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  N/A

SALA DE EXHIBICIONES Y AREA DE VENTAS

• 30 Exhibidores plano inclinado en buen estado

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  N/A

• 31 Libros completos, vigentes y en buen estado

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  N/A

• 32 Pasillos despejados y ordenados

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  N/A

• 33 Etiquetas de precio vigentes y correctos

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  N/A

• 34 Ambientes acutalizados y en buen estado

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  N/A

• 35 Publicidad interior vigente y en buen estado

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  N/A

• 36 Uniformes equipo de ventas presentables

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  N/A

• 37 Promociones vigentes y bien etiquetadas

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  N/A

• 38 Acomodo por existencia y tipologia

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  N/A

• 39 Exhibidores de griferia en buen estado

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  N/A

• 40 Herramienta de instalacion por tipologia

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  N/A

• 41 Revision de material NUEVO en exhibicion

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  N/A

• 42 Inventarios actualizados de cada asesor

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  N/A

• 43 Listados de precios actualizados

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  N/A

• 44 Precios a la mano y de facil acceso

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  N/A

• 45 Precios actualizados en sistema

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  N/A

• 46 Costos actualizados

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  N/A

ALMACEN

• 47 Estibas completas y bien amarradas

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  N/A

• 48 Tarimas ordenadas y no exceder pesos

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  N/A

• 49 Proteccion de material de intemperie

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  N/A

• 50 Pisos y pasillos despejados y limpios

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  N/A

• 51 Merma separada, marcada y en reporte

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  N/A

• 52 Pegamentos y boquillas ordenados

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  N/A

• 53 Re-empacado de pegamento identificado

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  N/A

• 54 Basura en contenedor y bien dispuesta

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  N/A

• 55 Anaqueles de cajas chicas bien organizados

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  N/A

• 56 Uniformes de almacenistas/operadores

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  N/A

• 57 EPP compelto (botas, chalecos, fajas y guantes)

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  N/A

• 58 Programacion de entregas en orden

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  N/A

• 59 Recepcion de materiales contra factura

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  N/A

• 60 Reporte de recepcion materiales y fotografias

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  N/A

• 61 Archivo de entregas firmadas por cliente y sello

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  N/A

ADMINISTRACION

• 62 Depositos diarios y pagos al dia

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  N/A

• 63 Paquete contable en orden para el despacho

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  N/A

• 64 Reporte de compras de materiales

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  N/A

• 65 Reporte de inventario perpetuo

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  N/A

• 66 Reporte de Caja chica y gastos indirectos

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  N/A

• 67 Reporte de mermas con fotografia

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  N/A

• 68 Reporte de creditos y apartados actualizados

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  N/A

• 69 Reporte de apertura y cierre de tienda

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  N/A

• 70 Arqueo de caja diario

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  N/A

• 71 Caja fuerte en buen estado y operando

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  N/A

• 72 Respaldo de sistema diario

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  N/A

• 73 Evaluacion Boleta semanal actual

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  N/A

• 74 Reporte de requisiciones de compra

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  N/A

• 75 Revision de prenomina semanal

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  N/A

• 76 Reporte de GPS con rendimientos y rutas

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  N/A

• 77 Reporte de consumo de combustible semanal

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  N/A

• 78 Reporte de devoluciones

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  N/A

• 79 Reporte de ventas diarias

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  N/A

• 80 Funcionamiento de alarmas

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  N/A

• 81 Seguimiento a alarmas

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  N/A

CIERRE DE SUCURSAL

• 82 CCTV en operacion y grabando

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  N/A

• 83 Horario de cierre a las 6:00pm

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  N/A

• 84 Buen trato a ultimos clientes

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  N/A

• 85 Reporte de control de asistencia

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  N/A

• 86 Guardado de promocionales exteriores

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  N/A

• 87 Resguardo de equipo movil

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  N/A

TERMINACIÓN

• Observación adicional

• Firma

  Sign