Checklist Operacional

QUESITO AVALIADO: ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA RECEBIMENTO E DEPÓSITO

  • Padrão esperado: O espaço das docas e ao redor do depósito deve estar sempre organizado, com os páletes, bags e caixas de pães industrializados, os quais devem estar empilhados e separados por fornecedor, e sem excesso em seu empilhamento ou resíduos.
    Os guarda-corpo sempre que não estiver havendo descarga de produtos no local, o mesmo deve estar corretamente posicionado, evitando possíveis quedas ou acidentes.

  • A área externa se encontrava organizada, ou seja, paletes e caixas empilhadas?

  • A área externa se encontrava higienizada, ou seja, não havia lixo acumulado, caixas oriundas do depósito.

QUESITO AVALIADO: RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

  • É no recebimento de mercadorias que grande parte das perdas conhecidas e também desconhecidas podem ocorrer. Critérios como agenda de recebimento, passagem de todo perecível, restrição a datas de validade curtas, e até mesmo a entrada de entregadores no depósito constituem-se regras básicas para evitar danos à lucratividade da empresa. A entrada de notas fiscais diariamente auxiliam sobremaneira a área comercial.

  • A área de recebimento é isolada do depósito por gaiolas?

  • A área de recebimento restringe o acesso de entregadores ao depósito?

  • Recebimento utiliza o método de Guia Cega?

  • Somente recebe mercadorias com pedidos de compras realizado pela área comercial?

  • Faz abertura de caixas entregues pelo fornecedor utilizando metodologia de amostragem? (ver tabela disponibilizada pela consultoria)

  • Data de Validade é conferida em 1/3 das mercadorias recebidas?

  • Encarregado de recebimento utiliza regra de pelo menos 60 dias de prazo de vencimento para receber mercadorias que possuem prazo de validade?

QUESITO AVALIADO: RECEBIMENTO DE PERECÍVEIS

  • Local possui balança de piso?

  • Recebimento de perecíveis sempre é acompanhado pelo encarregado da área?

  • Mercadorias perecíveis são todas pesadas? (Hortifruti e Carnes principalmente)

  • Mercadorias destinadas ao Hortifruti são inspecionadas quanto ao padrão de qualidade exigido pela empresa?

  • Desconta o peso das embalagens no ato de recebimento de perecíveis, não aceitando pagar água, gelo, papelão, plástico, madeira como se fossem produtos para venda?

QUESITO AVALIADO: ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO

  • Padrão esperado: O depósito de mercadorias deve atender a padrões de segurança e qualidade exigido para armazenamento das mercadorias. Limpeza, ventilação, temperatura, organização dos espaços devem atender a necessidade de segurança e preservação das condições ideias para venda das mercadorias.

  • Entregadores e ou motoristas não tem acesso ao local onde as mercadorias ficam armazenadas?

  • Banheiros ou vestiários não dão acesso direto ao Depósito?

  • Limpeza e organização do Depósito estão ok?

  • Todaos os Corredores e seções estão Sinalizadas?

  • Nos corredores não foram encontrados vestígios de mercadoria degustadas? (embalagens abertas, restos de comidas ou líquidos)

  • Existe controle de Pragas do tipo armadilhas?

  • Existem armadilhas e elas estão com prazo de manutenção Ok?

QUESITO AVALIADO: ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS

  • Padrão esperado: O correto armazenamento das mercadorias no depósito, é essencial para evitarmos possíveis perdas e quebras de produtos. Além disso, contribui para a organização do local, facilitando o acesso aos itens e agilizando no momento das transferências.
    Sendo assim, é importante armazenar as mercadorias em páletes ou sobre as prateleiras, separando os produtos de higiene e limpeza dos demais gêneros alimentícios. Todos os produtos acondicionados devem respeitar uma distância mínima de 50 cm das paredes, respeitando as instruções citadas na NR-11 de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. As mercadorias em estoque devem ser mantidas em suas embalagens originais, não sendo armazenadas em caixas de papelão/compras ou até mesmo em carrinhos de compras (uso cliente). Caso seja necessário acondicionar os itens em caixas plásticas ou de papelão, elas devem ser identificadas com a descrição e quantidade das mercadorias existentes em seu interior, assim como, com a data de validade que possuem. O chão do depósito deve ser mantido limpo sem papéis, plásticos, substâncias
    oleosas ou produtos derramados; e os corredores do depósito devem ser mantidos livres (desobstruídos), facilitando a passagem e o acesso aos produtos armazenados para movimentar as mercadorias ali existentes.

  • As caixas e produtos se encontravam armazenadas sobre paletes ou prateleiras?

  • Todas as caixas estavam fechadas e as que já haviam sido abertas para reposição de mercadorias estavam devidamente lacradas?

  • Os armazenamentos respeitavam a distância mínima de 50cm das paredes?

  • As caixas e produtos se encontravam com uma boa organização e os empilhamentos não excediam a quantidade de caixas permitido?

  • Os produtos estavam armazenados com organização, ou seja, não havia produtos soltos fora das caixas de origem ou espalhados pelo depósito?

  • Os produtos armazenados fora de sua embalagem original se encontravam identificados e com suas respectivas datas de validade?

  • O local se encontrava higienizado e livre de sujidades?

QUESITO AVALIADO: ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE ALTO RISCO

  • Padrão esperado: As mercadorias caracterizadas como PAR (Produtos de Alto Risco), possuem um alto valor agregado, sendo mais fácil seu furto ou consumo. Por isso, é essencial que cada unidade tenha um espaço reservado para o armazenamento exclusivo desses itens, como por exemplo, aparelhos de barbear, pilhas, bebidas nacionais e importadas (maior custo), escovas dental, protetor solar, entre outros. Eles devem permanecer organizados e em local devidamente fechado com chave, sendo que essa, deve permanecer aos cuidados do gerente e/ou fiscal de prevenção de perdas. Nesse espaço, deve existir um cartaz informando que a chave do local se encontra com o gerente e/ou fiscal de prevenção de perdas.

  • Existe um local no Depósito destinado aos produtos de alto risco?

  • A sala ou local destinado as mercadorias de alto risco encontrava-se com seu local restrito a acesso, ou seja, trancada?

  • Na sala ou local destinado a produtos de alto risco haviam cartazes ou placas sinalizando sobre o responsável pela chave ou acesso ao local?

  • O local estava organizado, ou seja, caixas com um bom empilhamento e armazenamento, não havendo produtos armazenados em contato direto com o chão?

QUESITO AVALIADO: ALMOXARIFADO GERAL

  • Existe um local determinado para ser o almoxarifado na loja? (espaço físico adequado ao volume de produtos com acesso controlado por cadeado)

  • Existe regra para consumo ou utilização de produtos pelas áreas e funcionários da loja? (produtos que podem ou não serem utilizados nas áreas ex.: Limpeza, papelaria, produção, lanche, etc.)

  • Cartaz com normas para requisição de insumos para o almoxarifado esta fixado na porta do almoxarifado? (Tirar foto do cartaz)

  • Existe uma pessoa definida para ser responsável pelo controle das entradas e saídas do Almoxarifado?

  • Todas as saídas de produtos do almoxarifado são feitas mediante apresentação de requisição, e as mesmas são assinadas pelos encarregados das áreas solicitantes?

  • Mensalmente é feito inventário do almoxarifado?

  • Existe relatório que mostre as movimentações de entradas e saídas do almoxarifado por área requisitante e também o valor e quantidade do estoque? ( informar qual foi valor do estoque ultimo mês)

  • Atenção: Informe aqui o indice de consumo do último mês ( 0,0% Jan/16)

QUESITO AVALIADO: ALMOXARIFADO DA PADARIA

  • Existe um local determinado como almoxarifado para produtos que serão utilizados na produção ?

  • Apenas produtos liberados pelo Almoxarifado Geral foram encontrados no almoxarifado da Padaria, outros produtos possuíam etiqueta de identificação garantindo que o mesmo foi registrado como baixa de consumo!

  • O volume de produtos, especialmente embalagens, é compatível com a produção no máximo de uma semana?

  • O local esta organizado e com nível de limpeza e higiene compatível com a função que tem na produção de alimentos para clientes?

QUESITO AVALIADO: REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS

  • Padrão esperado: Repor mercadorias é uma das mais importantes operações do supermercado, esse processo demanda controle sistemático, deve ser feito sob o comando de um coordenador dos repositores.

  • Os repositores tem um coordenador definido que acompanha o processo de reposição?

  • Os repositores estão definidos para trabalharem por corredor?

  • Os repositores conhecem as mercadorias de maior giro e maior margem do corredor onde trabalham?

  • Os repositores fazem inventário semanal dos produtos (loja e deposito) dentro da faixa de 80% da venda e margem?

  • Os repositores organizam as mercadorias no deposito? (dentro de um layout definido)

  • O trabalho dos repositores é medido por algum indicador?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.