DSII OPERACIONES

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

1. Tiempo para solicitar cita

• 1. Revisión de documento (físico o digital) con campañas vigentes (recall)

  Yes

  No

  N/A

Responsable: EDG

2. Forma de carga del taller

• 1.- Revisión de elemento visible de control, ya sea sistema, tablero, pantallas con mínimo: Nombre de técnicos, autos en espera, autos en proceso de reparación, autos en diagnóstico, autos en refacciones y autos terminados

  Yes

  No

  N/A

• Auditor revisará que exista algún elemento para el control del taller

Responsable: JCO

1. Contar con insumos listos

• 1. Revisión del taller a fin de identificar herramientas en su lugar y limpias

  Yes

  No

  N/A

• 2. Revisión de lay out del taller (impreso digital)

  Yes

  No

  N/A

• a. Marcar ubicación de equipo móvil

  Yes

  No

  N/A

• b. Elaborar cartas de responsivas de los equipos

  Yes

  No

  N/A

• c. Inventario de herramientas

  Yes

  No

  N/A

• d. Acciones para completar el equipo.

  Yes

  No

  N/A

• e. Layout de ubicación de equipo, herramientas generales, herramientas técnicas y herramientas electrónicas.

  Yes

  No

  N/A

• Auditor revisará que exista un lay - out formal (escrito) así como una inspección de las condiciones de orden del taller

Responsable: Jefe de Taller

1. Fecha promesa

• a. Causas de trabajos en proceso no terminados en el mismo día con acciones

  Yes

  No

  N/A

• b. Análisis de unidades no entregadas a tiempo y acciones de compromiso

  Yes

  No

  N/A

Responsable: Jefe de Taller

2. Diagnóstico/ necesidades del cliente

• 1.Muestreo de 5 órdenes de servicio con diagnóstico firmado por un responsable

  Yes

  No

  N/A

• a. Se debe explicar con claridad al cliente el proceso de diagnóstico.

  Yes

  No

  N/A

• b. Área de diagnóstico debe cumplir con las condiciones y equipamiento

  Yes

  No

  N/A

• c. Resolver temas de manejabilidad en presencia del cliente

  Yes

  No

  N/A

• d. Realizar pruebas de manejo con el cliente para identificar la falla

  Yes

  No

  N/A

• e. Llenar hoja de diagnóstico

  Yes

  No

  N/A

• f. Verificar las quejas del cliente para buscar síntomas relacionados

  Yes

  No

  N/A

• g. Anotar resultados en la hoja de diagnóstico

  Yes

  No

  N/A

• h. Hojas de Diagnóstico firmadas por el probador de vehículo

  Yes

  No

  N/A

• Auditor revisará 5 órdenes de servicio con firma de responsable de taller

Responsables: 1. SCC a,c,d,e,f,g,h . SCC b. Jefe de Taller

3. Protecciones

• a. Colocar protectores exteriores del vehículo al trabajarlo

  Yes

  No

  N/A

• b. Durante la reparación del vehículo es también obligatorio que se proteja el vehículo con protectores del área a trabajar.

  Yes

  No

  N/A

Responsables: a. Tecnico b. SCC

4. Formato de ruta de camino

• 1. Revisión de al menos 3 rutas establecidas estandarizadas en un documento formal

  Yes

  No

  N/A

• a. El jefe de taller o técnico líder debe llevar a cabo una prueba vehicular con la intención de verificar la descripción del problema del cliente.

  Yes

  No

  N/A

• b. Para la realización de la prueba de camino, se debe de contar, al menos, con una ruta establecida y el mapa de la misma.

  Yes

  No

  N/A

• c. La ruta debe ser compartida y explicada al cliente.

  Yes

  No

  N/A

• Estas rutas pueden ser mostradas en un cuadro o formato de delimitacion de rutas.

Responsables: 1. Jefe de Taller a,c . SCC b. Jefe de Taller

5. Revisar campañas de Recall

• 1. Revisión de documento (físico o digital) con campañas vigentes (recall) a 2 puestos diferentes

  Yes

  No

  N/A

• a. Validar que se tenga stock disponible para abrir campaña

  Yes

  No

  N/A

• b. Comunicación entre taller y repuestos de campañas

  Yes

  No

  N/A

• c. Confirmación que todo el personal involucrado estén informados de campañas<br>• Asesores • Jefe de taller • Técnicos • Administrador de garantías • Gerente de Posvent

  Yes

  No

  N/A

• Base de datos o sistema para verificar las campañas vigentes
  Ingreso de VIN para obtener campañas

Responsable: EDG

6. Informe de tiempo de entrega

• a. Los casos donde las unidades no se han entregado a tiempo, deberán ser registrados por el Jefe de Taller, Control de Calidad o Gerente de Servicio para su análisis.

  Yes

  No

  N/A

• b. Se debera determinar acciones de compromiso y mejora por parte de todo el personal de Servicio, siendo la Gerencia quien inspeccione estas actividades

  Yes

  No

  N/A

Responsable: Jefe de Taller

1. Método de control en taller

• 1. Revisión de un método de control de avance en taller: Pizarrón, dispositivo electrónico, dispositivo físico

  Yes

  No

  N/A

• a. Este tablero y/o herramienta debe de ser visible para todas las personas que trabajan en el taller

  Yes

  No

  N/A

• b. Informar a los técnicos el momento de inicio de actividades, tiempo necesario para trabajo y mantener control de avance

  Yes

  No

  N/A

• c. El tiempo real debe ser registrado

  Yes

  No

  N/A

• d. Los vehículos que no se pueden seguir trabajando, deben de retirarse de los lugares productivos

  Yes

  No

  N/A

• Auditor validará que exista algún método de control de avance de taller con la descripción de los técnicos y su matriz de habilidades

Responsables: 1. JCO a,b,c .JCO d. SCC

2. Administración control de tiempos

• 1. Revisión de los trabajos con identificación formal y escrita por tipo de trabajo: Trabajo de mantenimiento, cliente en espera, trabajo de garantía

  Yes

  No

  N/A

• Se debe tener un metodo de control de los tiempos estipulados en las OT Vs Su cumplimiento de tiempos
  Control de Trabajos adicionales

Responsable: JCO

3. Autos inmovilizados

• 1. Revisión de zona designada para trabajos terminados

  Yes

  No

  N/A

• 2. Revisión de autos siniestrados cubiertos

  Yes

  No

  N/A

• a. El jefe de taller debe estar al tanto de los vehículos inmovilizados, de manera que este al pendiente de las piezas faltantes y/ o razones por las que el vehículo no ha sido reparado.

  Yes

  No

  N/A

• Método de identificación de vehículos detenidos o suspendidos dentro del taller (Autorización, inmovilizados por repuestos o diagnósticos, etc)

Responsable: Jefe de Taller

1. Semáforo diagnóstico

• 1. Muestreo de 5 ordenes terminadas con formato semáforo anexo

  Yes

  No

  N/A

• Formato debidamente llenado y validado por el tecnico asignado/Jefe de Taller/SCC

Responsables: SCC

2. Seguridad

• a. Un vehículo en espera de ser reparado o entregado siempre debe estar cerrado y las llaves guardadas en un área segura.

  Yes

  No

  N/A

Responsable: Jefe de Taller

1. Limpieza externa e interna

• 1. Revisión de zona diferenciada de lavado

  Yes

  No

  N/A

• 2. Revisión de presencia de insumos mínimos: aspiradora, maquina de lavado, shampoo, químicos, etc

  Yes

  No

  N/A

• 3. Revisión de la existencia de una programación de lavado (acorde a la entrega)

  Yes

  No

  N/A

• a.  Tiempo asignado para realizar la actividad

  Yes

  No

  N/A

• b.  Cumplir el tiempo asignado para el lavado

  Yes

  No

  N/A

• c. El auto debe entregarse completamente limpio en su interior y exterior.

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que exista una programacion de lavado de unidades acorde a la fecha y hora de entrega de unidades.
  Verificar la capacidad de lavado, que no haya menos lavadores de los que se necesitan o retrasaría el trabajo.
  Calidad del lavado

Responsables: 1,2 . Gerente 3. JCO a,b . SCC c. Lavador

1. 45 min de cierre de control de calidad

• 1. Muestreo de 5 formatos de control de calidad firmados por un encargado de calidad

  Yes

  No

  N/A

• a. Debe existir un proceso de Control de Calidad por escrito para todo trabajo.

  Yes

  No

  N/A

• b. Si al efectuar el Control de Calidad se detecta que el vehículo no cumple con los estándares de calidad, se deberá retornar el vehículo al técnico que hizo la reparación de manera errónea para que haga los ajustes necesarios y registrarlo para su análisis.

  Yes

  No

  N/A

• Auditor revisará que 5 OS contengan formatos de control de calidad

Responsable: SCC

2. Checklist de control de calidad

• 1. Muestreo de 5 órdenes de servicio terminadas con presencia del checklist de control de calidad

  Yes

  No

  N/A

• a. Los resultados de la inspección final de calidad deben ser registrados y conservar los registros para cada orden de reparación.

  Yes

  No

  N/A

• b. Las contramedidas y sus acciones correctivas deben ser realizadas con base en los registros.

  Yes

  No

  N/A

• Debidamente firmado por el personal encargado de control de calidad o quien ejecute la verificación de las operaciones

Responsables: 1. SCC a. SCC b. Jefe de Taller

1. Ofrecimiento de piezas reemplazadas

• 1. Muestreo de 3 paquetes de piezas listas para ser entregadas a cliente (no aplica garantías)

  Yes

  No

  N/A

• Auditor revisará 2 vehículos próximos a entrega con los paquetes de piezas listas para entregar

Responsable: SCC

1. Resguardo e identificación física (de acuerdo a política Nissan)

• 1. Revisión de almacén físico separado para resguardo de piezas en garantía

  Yes

  No

  N/A

• a. Los repuestos relacionados con los reclamos de garantía deben almacenarse con una etiqueta de identificación.

  Yes

  No

  N/A

• b. Política definida por el NSC para el manejo (resguardo de repuestos) de los reclamos de garantía.

  Yes

  No

  N/A

• c. Almacenar de acuerdo a los tiempos de almacenaje NSC

  Yes

  No

  N/A

• d. Enviar repuestos inmediatamente al ser solicitados por el NSC.

  Yes

  No

  N/A

• e. Expediente de garantía completo

  Yes

  No

  N/A

• Auditor revisará existencia de almacén único para piezas reemplazadas por garantía

Responsable: EDG

2. Evidencia de formato de destrucción

• 1. Revisión de la existencia de un formato estándar de destrucción de piezas

  Yes

  No

  N/A

• a. A la par de formato debe estar la evidencia de destrucción de partes. (fotos de la destruccion de la pieza)

  Yes

  No

  N/A

• Auditor revisará que exista un formato estandarizado de piezas de destrucción por garantías

Responsable: EDG

3. Revisión de Boletín de Campañas (completo)

• 1. Muestreo con 1 asesor de servicio de comunicados y boletines vigentes

  Yes

  No

  N/A

• a. Difunsión por carpet o medio informático de las campañas con todo el personal involucrado para ser consultados (APS/Tecnicos).

  Yes

  No

  N/A

• Revisar que haya un medio de difusión interna para los boletines vigentes

Responsable: EDG