Evaluación - Programa de manejo seguro de productos químicos

1. Se mantiene un registro de los productos químicos "peligrosos" utilizados en el lugar de trabajo, con referencias a las fichas de datos de seguridad apropiadas.

2. El registro productos químicos esta actualizado?

3. El registro es de fácil acceso y consulta para todos los trabajadores interesados y sus representantes?

4. Tiene un sistema de clasificación de riesgos de los productos químicos peligrosos y se evidencia en las áreas de uso, manipulación y almacenamiento?

5. Se cuenta con un plan de acción para la estandarización del etiquetado con el SGA?

6. Demuestra seguimiento y avance del plan de acción está de acuerdo con lo planeado?

7. Tienen diseñada la etiqueta SGA?

*8. Se asegura el etiquetado y marcado de todos los productos químicos que usa la organización?

*9. Están etiquetados claramente todos los productos químicos ya sea con HMIS III y/o SGA?

*10. Los envases se encuentran con etiquetas en buenas condiciones de tal forma que asegure que sea legible el nombre del producto y el pictograma de riesgo?

*11. Se han puesto nuevas etiquetas en los recipientes donde se han re-envasados productos químicos?

*12. Se cuenta con todas las hojas de seguridad de los productos químicos?

*13. Se cuenta con todas hojas de seguridad de los productos químicos en idioma español?

*14. Las hojas de seguridad cumplen con los requisitos de la NTC 4435, presentan 16 ítems, están actualizadas?

*15. Las hojas de seguridad del fabricante se encuentran disponibles en las zonas de almacenamiento y uso de los productos químicos?

*16. Las hojas de seguridad MSDS Oxy se encuentran disponibles en las zonas de almacenamiento y uso de los productos químicos?

*17. Se tiene criterios para almacenar los productos químicos que aseguren la incompatibilidad química de forma segura? Verificar procedimientos

*18. Los envases que contiene productos químicos están en buen estado? (revise si existen envases deteriorados o rotos, con formación de sales en el exterior, con cambios en la forma del envase por el aumento de presión)

*19. Los envases se encuentran bien cerrados?

*20. Se asegura el uso de envases industriales para almacenar productos químicos? (Verifique que no se esté utilizando envases de bebidas de consumo humano)

*21. Los estantes de almacenamiento están anclados a pared o piso?

*22. El lugar cuenta con ventilación natural o con sistemas de extracción de gases?

*23. Se cuenta con un sitio de almacenamiento de productos químicos apropiado, ordenado y aseado y se observa que no hayan productos en el piso, pasillos u obstruyendo zonas de tránsito?

*24. Se observan que no existan fugas o derrames de productos químicos en la estantería o en la zona de almacenamiento?

*25. Las estanterías son de una materias inerte en buen estado diferente a la madera?

*26. El producto almacenado cuenta con sistema de contención?. Estos tienen una capacidad del 110% del mayor volumen almacenado?

*27. Los productos químicos líquidos se encuentran almacenados separados de los sólidos?

*28. Se encuentran señalizadas las zonas de almacenamiento de acuerdo con la clase de riesgo del material químico?

*29. Cuentan con una matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento?

*30. El personal entiende y sabe utilizar la matriz de compatibilidad?

*31. Los cilindros de gases comprimidos están almacenados en un aérea separada de los demás productos químicos?

*32. Los cilindros de gases comprimidos llenos están almacenados en áreas separadas de los vacíos y con letreros indicando si están llenos o vacíos?

*33. Todos los cilindros son almacenados en posición vertical y sujetos o encadenados a la pared o bien a un soporte que impida su volcamiento? Si se utiliza cadena, esta tiene un recubrimiento plástico que evite el rozamiento y deterioro del cilindro?

*34. Los cilindros llenos están ubicados a una distancia mínima de 6 m de las fuentes de calor por radiación o convección?

*35. Están almacenados los cilindros de gases combustibles en lugares retirados de trabajos en caliente (soldadura, oxicorte, etc.)

*36. Si se tienen almacenados cilindros de oxigeno éstos están separados de todos los demás.

*37. Se cuenta con un sistema que asegure la movilización interna de los cilindros de gases comprimidos sin riesgos?

38. Se cuenta con una matriz de elementos de protección personal de acuerdo con la actividad a desarrollar con los productos químicos?

*39. Los elementos de protección personal se mantienen almacenados y en uso adecuado por los trabajadores, conocen su protección?

*40. Los equipos de protección de las vías respiratorias se guardan en sitios protegidos contra el polvo en áreas no contaminadas?

41. En la selección de los EPP se consideró el procedimiento y las condiciones que originan la exposición, como las propiedades químicas, físicas, tóxicas y cualquier otro riesgo de los productos químicos usados?

42. Se cuenta con un listado de trabajadores que utilizan protección respiratoria? (media mascara o máscara completa con cartuchos)

43. Se han realizado las pruebas de ajuste (fit-test) a los trabajadores que utilizan protección respiratoria como media mascara o mascara completa con cartuchos? Están videntes las pruebas?

*44. Conoce el trabajador la talla de la protección respiratoria que debe utilizar de acuerdo con su última prueba de ajuste (Fit test)?

*45. Los trabajadores conocen como realizar verificación del sellado del respirador?

*46. Se utiliza bombas manuales u otro equipo que permita para transvasar productos químicos sin riesgo?

47. Se han realizado mediciones higiénicas relacionadas con productos químicos?

*48. El personal conoce la afectación que puede generar el producto químico a su salud?

*49. El personal es consciente de la pertinencia de seguir los procedimientos especificados y del uso de los elementos de protección personal y sabe donde puede encontrar la información relacionada?

*50. Existen controles operacionales como cabinas de extracción, extractores, ventiladores, etc.?

51. Se cuenta con un plan de contingencias documentado para emergencias con productos químicos?

52. Se han realizado simulacros para emergencias de productos químicos con periodicidad anual?

*53. Se cuenta con duchas lavaojos de emergencia en las áreas de almacenamiento y manipulación de productos químicos?

*54. Está en buen estado y operativo el equipo de emergencia (lavado de ojos, duchas de emergencia y kits para manejo de derrames)?

*55. Son los extintores de incendios adecuados para los incendios de productos químicos y hay un número suficiente de ellos?

*56. Los elementos de respuesta a emergencias como extintores, kit de derrames, ducha y lava ojos de emergencia son de fácil acceso? (revise que no estén obstruidos con objetos o elementos que bloquen su acceso)

*57. El personal conoce el Sistema de Atención de Emergencias de Oxy y conoce cual es el procedimiento de reporte y numeros de emergencias?

58. Cuenta con registros de inspecciones peridicas a los equipos de manejo de emergencias (Extintores, duchas lavaojos, kit de manejo de derrames) y se encuentran vigentes?

59. Cuentan con un listado de todas las sustancias químicas y tienen identificadas aquellas con mayor peligrosidad de acuerdo con los criterios establecidos en el procedimiento?

60. Cuentan con un procedimiento (Propio de la empresa) del programa de gestión del riesgo químico?

61. Cuentan con un procedimiento (Propio de la empresa) para el trasvase de productos quimicos y se tienen establecida la prohibición de uso de envases de bebidas de consumo humano?

62. Cuentan con un procedimiento (Propio de la empresa) para el manejo de emergencias por riesgo quimico?

63. Cuentan con un procedimiento para el etiquetado de los productos químicos?

64. Cuentan con un procedimiento para inspección de equipos para el manejo de emergencias y este contiene la periodicidad de inspección por tipo de equipo?

65. Se tienen identificados los procedimientos operativos criticos por el manejo de sustancias químicas peligrosas?

66. Dentro de la matriz del panorama de peligros y riesgos general, tienen contemplados los peligros quimicos en las actividades y la valoración del riesgo químico?

67. Cuenta con un plan de acción para la implementaciópn del SGA y el plan de acción contempla todos los requerimientos de SGA?

68. Se cuenta con un modulo de entrenamiento en manejo de productos químicos alineado con los requerimientos de Oxy?

69. Se ha realizado capacitaciones en el último año relacionadas con riesgo químico?

70. Se logro la cobertura 100% de las capacitaciones realizadas? (Si tiene 100%= Cumple / entre 99% y 70% = Necesita mejorar / Inferior a 69% = No cumple)

71. "Cuentan con un modulo de entrenamiento en SGA? Nota: 1. Si lo tiene y ya ha realizado entrenamientos, cumple. Ver registros de capacitación. 2. Si no lo tiene pero está contemplado en el plan de acción de migración SGA y a Diciembre de 2018 está contemplado tener el 100% de personal entrenado en SGA, Cumple. 3. Si lo tiene pero no lo ha implementado o está en proceso de aprobación de la versión final, Necesita mejorar. 4. Si no lo tiene y está contemplado en el plan de acción de migración a SGA, No cumple."

72. Se ha realizado socializaciones o divulgaciones del etiquetado con SGA?

73. "Cuentan con un listado del personal que realiza transporte de sustancias químicas y a su vez este personal cuenta con el Curso de transporte de mercancías peligrosas?

74. Se ha capacitado a los trabajadores en el uso adecuado de las hojas de seguridad?

75. Se ha entrenado al 100% del personal en manejo de emergencias por sustancias químicas? (Verifique la participación del 100% del personal en los simulacros)

76. Se ha realizado capacitaciones de pruebas de sellado de respiradores?

77. ¿Se aplica el decreto 1079 de 2015, en relación a las responsabilidades que se tienen en la cadena de transporte?

78. Se da cumplimiento a las obligaciones como destinatario de mercancías peligrosas?

79. Se aplica algún tipo de control al proveedor de productos químicos o exigencia y cuentan con los registros correspondientes?

80. "El conductor y el vehiculo de transporte cumplen con lo siguiente: 1. Curso de transportista de mercancias peligrosas? 2. Hojas de datos de seguridad de las sustancias transportadas? 3. Plan de Contingencia? 4. Rotulos de identificación ubicados en mínimo tres lados del vehículo? 5. Placa UN en los cuatro lados del vehículo? 6.Elementos para atención de emergencias, kit de derrames y kit de carreteras 7. Portar como mínimo dos extintores multipropósito? 8. Pito de reversa en el vehículo? Verifique el funcionamiento del mismo."

81. ¿Se exige al proveedor entregar la hoja de seguridad de acuerdo con la NTC 4435?

82. ¿Se hace disposición final de los residuos peligrosos con empresas que cuentan con licencia ambiental? Verifique que la empresa se ha asegurado de este requerimiento

83. Se cuenta con un inventario actualizado de los residuos dispuestos en los últimos meses?

84. Se cuenta con actas de disposición final de los residuos dispuestos?

85. Se presenta la declaración de los residuos generados?

86. Se tiene un área especifica para almacenar residuos peligrosos, asegurando la incompatibilidad de ellos y que no se deterioren por las condiciones ambientales en el campo?

87. Se identifica los residuos con etiquetas de acuerdo al reglamento de Naciones Unidas?

88. En los últimos meses no han tenido llamados de atención por parte de Oxy o la Autoridad ambiental por manejo inadecuado en el manejo de residuos?

89. Se realiza auditoria ambiental al proveedor de disposición final?