Informe de Auditoría - Final

Política Integrada (ISO 9001-Pto 5.3 y OHSAS 18001-Pto 4.2 / MC-4.1.1): Se verifica que la Política Integrada de la Compañía se encuentra presente en el sitio?

Acceso a Intranet (ISO 9001-Pto 4.2.3/4 y OHSAS 18001-Pto 4.4.5 / ESP-GAF-001): Se verifica conforme el acceso a Intranet de la Compañía desde la PC del entrevistado?

Documentos y registros (ISO 9001-Pto 4.2.3/4 y OHSAS 4.4.5 y 4.5.4 / MP-IC-4.05.01 y 4.16.01): A través de distintos documentos solicitados en la auditoria, se verifica conforme el control de documentos y registros del sitio?

<br>Criterios de aceptación y de rechazo (ISO-Pto 4.2.3 y 7.1 / MC-4.10 Punto 4.10.3): Se verifica el empleo de criterios de aceptación y rechazo para mantener controlado los parámetros de operación?

Archivo de Disponibilidad (ISO 9001-Pto 5.2, 7.2 y 8.2.1): Se verifica que el sitio sube en intranet los archivos de disponibilidad?

Informe de Gestión Mensual-IGM (ISO 9001-Pto 5.2, 7.2 y 8.2.1 / MP-GOT-4.09.03): Se evidencia que el sitio ha realizado los Informes de Gestión Mensual?

Criterios de Clasificación de llamados: Clasificación (ISO 9001-Ptos 7.5.1, 7.5.2 y 7.5.3 / MP-GOT-4.09.02): Se verifica conforme el criterio de clasificación de llamados que realiza el sitio?

Disminución sobre el nivel de Reclamos (ISO 9001-Pto 8.4 / MP-IC-4.20.01): Se verifica un descenso en el nivel de reclamos?

Avance de Mantenimiento Preventivo (ISO 9001-Pto 8.4 / MP-IC-4.20.01): Se verifica un correcto tratamiento en el Avance de Mantenimiento Preventivo?

Calibración de Instrumentos (ISO 9001-Ptos 7.6 y 4.2.4 / MP-4.11.01, MP-4.11.02 y MP-4.11.04): Se verifica conforme el contraste de instrumentos, se encuentra completado el listado de control de instrumentos, el reporte y pegadas las cucardas?

CLRC- Prácticas Operativas y de Emergencia (ISO 9001-Pto 7.5.1 / MP-GOT- 4.09.09): Se comprueba que el Sitio registra las prácticas realizadas, tanto las Operativas como las de Emergencia?

CLRC- Control de vencimiento de carga y prueba hidráulica de Matafuegos (ISO 9001-Pto 8.5.3 / MP-GOT-4.09.09): Se verifica la efectividad del tratamiento del sitio en relación al control de matafuegos?

CLRC- Control de vencimiento de prueba hidráulica de Hidrantes (ISO 9001-Pto 8.5.3 / MP-GOT-4.09.09): Se verifica la efectividad del tratamiento del sitio en relación al control de los hidrantes?

CLRC- Libro de Ascensores (ISO 9001-Pto 8.5.3 / MP-GOT-4.09.09): Se verifica conforme el tratamiento de las novedades registradas en el libro/remitos de ascensores?

CLRC- Libro de Calderas (ISO 9001-Pto 8.5.3 / MP-GOT-4.09.09): Se verifica conforme el tratamiento de las novedades registradas en el libro/remitos de calderas?

CLRC- Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable (ISO 9001-Pto 8.5.3 / MP-GOT-4.09.09): Se verifica la efectividad del tratamiento del sitio en relación a la Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable?

CLRC- Análisis de Legionella (ISO 9001-Pto 8.5.3 / MP-GOT-4.09.09): Se verifica la efectividad del tratamiento del sitio en relación a la realización de los Análisis de Legionella?

CLRC- Prueba Anual de Disyuntores (ISO 9001-Pto 8.5.3 / MP-GOT-4.09.09): Se verifica la efectividad del tratamiento del sitio en relación a la realización Anual de Prueba de Disyuntores?

CLRC- Termografías (ISO 9001-Pto 8.5.3 / MP-GOT-4.09.09): Se verifica que en el sitio se encuentra realizada la medición, en tiempo y forma?

<br>CLRC- Puesta a Tierra (ISO 9001-Pto 8.5.3 / MP-GOT-4.09.09): Se verifica que en el sitio se encuentra realizada la medición, en tiempo y forma?

CLRC- Planilla de Check List Riesgos Críticos (ISO 9001-Pto 8.5.3 / MP-GOT-4.09.09): Se verifica el correcto tratamiento del CLRC, el mismo se encuentra subido en la intranet?

Plan anual de capacitación, competencia y formación (ISO 9001-Pto 6.2.2 y 4.2.4 – OHSAS 4.4.2 / MP-GRH-4.18.01 Pto. 3.3): Se verifica la realización del Plan Anual de Capacitación y las distintas capacitaciones realizadas?

Seguimiento y Clasificación de Órdenes de OT Correctivas (ISO 9001-Ptos 4.2.3 y 7.1 / MC-4.10 Punto 4.10.3): Se verifica conforme que el sitio realiza un correcto seguimiento de la mayoría de las Órdenes de Trabajo Correctivas?

Flujograma de retorno de MP (ISO 9001 Ptos 7.5.1, 7.5.2 y 7.5.3 / MC-4.10 Punto 4.10.3): Se verifica el correcto tratamiento del Flujograma de retorno de MP, anotando en los remitos el Nro. de OT, y en las OT el Nro. de remito?

PAC´s propias (ISO 9001-Ptos 8.4 y 8.5.1 / MP-4.14.01): Se certifica que el sitio formaliza sus oportunidades de mejora a través de PAC’s propias?

Evaluación de Proveedores (ISO 9001-Pto 7.4.1 / MP-GG-4.06.01): Proveedores críticos abonados (AA, ascensores, detección de incendio, limpieza, control de insectos, vigilancia) se verifica que el sitio trabaja con proveedores Certificados o A Prueba?

Cartel de días sin accidentes (ISO 9001-Pto 4.2.3 / MP-GAF-4.18.01 Pto 3.3): Se verifica que el cartel se encuentra actualizado al a fecha?

Control Operacional, Higiene y Seguridad en el Trabajo (ISO 9001-Pto 6.3 y OHSAS-Pto 4.4.6 / MP-GTO-4.09.14): Se verifican registros de entrega de EPP, Apro, Fichas técnicas, Reglas fundamentales, etiquetas de riesgo eléctrico en los tableros, hojas técnicas, etiquetado de productos químicos y bateas de contención para los mismos?

Orden y limpieza en el taller (ISO 9001-Ptos 6.3/4 y 7.1 / MP-GRH-4.18.01): A juicio del Auditor se verifica un correcto Orden y Limpieza del taller, banco de trabajo, heladeras, salas técnicas y oficina?

Permiso de Fuego (OHSAS-Pto 4.4.6 / MP-DTO-4.09.10): Se verifica que en el sitio completan los Permisos de Fuego correspondientes, antes de iniciar el trabajo?

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (OHSAS 18001-Pto 4.3.1 / MP-GTO-4.09.17): Se evidencia el conocimiento referido a la matriz de Identificación de Peligros, y Evaluación de Riesgos del Sitio, se están implementando los controles operativos correspondientes?

Requisitos Legales y Otros (OHSAS 18001-Pto 4.3.2): Se verifica conocimiento del auditado, respecto a la ubicación en la Intranet, de la Matriz Legal para consulta sobre las normativas vigentes?

Objetivos, programas, medición y seguimiento de desempeño (OHSAS 18001-Pto 4.3.3 y 4.5.1 / MC- 4.1.4): Se evidencia el conocimiento referido al Programa de PSS, siendo el avance del mismo a la fecha, el adecuado?

Comunicación, y Toma de Conciencia (OHSAS 18001-Pto 4.4.3.1 / MP-GAF-4.06.02): Se verifica que en el Sitio, se encuentran utilizando el Anexo I, II y III, comunicándoselos a los contratistas?

Preparación y Respuesta ante Emergencias (OHSAS 18001-Pto 4.4.7 / MP-GG-4.09.01): Se verifica en el Sitio, que se encuentra disponible el procedimiento de evacuación, conocen el punto de encuentro y sus roles?

Medición y seguimiento del Desempeño (OHSAS 18001-Pto 4.5.1 / MP-IC-4.11.01): Se evidencia que el servicio de medición de ruido y luz se subcontrata, paso el proveedor a realizar las mediciones? Se implementaron las acciones de mejora, a partir de los resultados?