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INSPEÇÃO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA
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Auditado:
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Realizado em
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Responsável pela Avaliação:
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Área Auditada:
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Local:
Auditoria
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Avaliação de Desempenho
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1. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
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1.1. As maquinas são operadas somente por trabalhadores capacitados e qualificados? (CNH "C" e Selo no Crachá)
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2. ANÁLISE DE SEGURANÇA DO TRABALHO (AST)
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2.1. Existe AST para os serviços?
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2.2. Todos os trabalhadores recebem treinamento sobre AST antes de iniciar as atividades?
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2.3. A AST encontra-se disponível na frente de trabalho, com sua respectiva lista de treinamento?
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2.4. Os trabalhadores conhecem a AST? (Riscos e medidas de proteção implantadas)
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3. GESTÃO DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
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3.1. Existe material necessário para a prestação de primeiros socorros na frente de serviço?
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3.2. Existe equipamento de comunicação no local de trabalho? (Radio / Celular)
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3.3. O procedimento em caso de acidente existe e está disponível na frente de trabalho?
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3.4. Os trabalhadores conhecem o procedimento em caso de acidentes?
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3.5. Checar laudo de portabilidade da água (Semestral)
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4. AGROTÓXICOS
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4.1. A empresa fornece equipamento de proteção individual e vestimentas adequadas aos riscos?
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4.2. A empresa fornece EPIs e vestimentas de trabalho em perfeitas condições de uso e devidamente higienizados, responsabilizando-se pela descontaminação dos mesmos ao final de cada jornada de trabalho, substituindo-os sempre que necessário?
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4.3. Os trabalhadores são orientados quanto ao uso correto dos dispositivos de proteção?
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4.4. A empresa fornece água, sabão e toalhas para higiane pessoal?
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4.5. A empresa garante que nenhum dispositivo de proteção ou vestimenta contaminada seja levada para fora do ambiente de trabalho?
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4.6. A empresa garante que nenhum dispositivo de proteção ou vestimenta contaminada seja reutilizada antes da devida descontaminação?
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4.7. As áreas tratadas com agrotóxicos são sinalizadas, informando o período de reentrada?
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4.8. As edificações destinadas ao armazenamento de agrotóxicos devem?
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4.8.1. Ter paredes e cobertura resistentes?
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4.8.2. Tee acesso restrito aos trabalhadores devidamente capacitados a manusear os referidos produtos?
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4.8.3. Possui ventilação, comunicando-se exclusivamente com o exterior e dotada de proteção que não permita o acesso de animais?
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4.8.4. Ter placas fixadas ou cartazes com símbolos de perigo?
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4.8.5. Estarem situadas a mais de 30 metros das habitações e locais onde são conservados ou consumidos alimentos, medicamentos ou outros materiais, e de fontes de água?
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4.8.6. Possibilitar limpeza e descontaminação?
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5. MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS
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5.1. A disposição de resíduos esta sendo realizada de forma adequada? (Coleta Seletiva)
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5.2. As condições do ambiente de trabalho são adequadas?
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5.3. Em caso de vazamentos, as maquinas possuem lona plástica e/ou manta e recipiente apropriado para coleta dos resíduos? (Kit de Contenção)
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6. FERRAMENTAS MANUAIS
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6.1. As ferramentas manuais são adequadas e seguras para o trabalho?
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6.2. As ferramentas de corte são guardadas e transportadas em bainhas?
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7. MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS
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7.1. São utilizadas máquinas, equipamentos e implementos cujas transmissões de força estejam protegidas?
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7.2. Máquinas e equipamentos móveis motorizados possuem estrutura de proteção do operador em caso de tombamento?
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7.3. Máquinas / equipamentos / veículos móveis motorizados possuem cinto de segurança?
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7.4. São utilizados máquinas / equipamentos / veículos motorizados móveis possuem faróis?
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7.5. São utilizados apenas máquinas e veículos motorizados móveis que possuam sinais sonoros de ré acoplados ao sistema de câmbio de marchas?
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7.6. São utilizados somente máquinas / equipamentos / veículos motorizados móveis que possuam buzina?
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7.7. São utilizados somente máquinas / equipamentos / veículos motorizados móveis que possuam espelho retrovisor?
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7.8. As máquinas e equipamentos dispõem, em perfeitas condições de uso, de:
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7.8.1. Freio de estacionamento e serviço?
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7.8.2. Bancos? (Assento e encosto)
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7.8.3. Limpador de parabrisa?
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7.8.4. Saída de emergência?
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7.8.5. Estribos / Alças de segurança?
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7.8.6. Lanternas e iluminação em geral?
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7.8.7. Pneus de serviço?
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7.9. Os veículos dispõem, em perfeitas condições de uso, de:
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7.9.1. Freio de estacionamento e serviço?
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7.9.2. Bancos? (Assento e encosto)
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7.9.3. Limpador de parabrisa?
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7.9.4. Saída de emergência?
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7.9.5. Estribos / Alças de segurança?
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7.9.6. Lanternas e iluminação em geral?
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7.9.7. Pneus de serviço?
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7.9.8. Pneu estepe?
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7.9.9. Triângulo, chave de roda e macaco?
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7.10. As motosserras utilizadas possuem em perfeitas condições de uso, os seguintes dispositivos:
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7.10.1. Freio manual de corrente?
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7.10.2. Pino pega-corrente?
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7.10.3. Protetor da mão direita?
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7.10.4. Protetor da mão esquerda?
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7.10.5. Trava de segurança do acelerador?
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7.11. As motosserras possuem rotulagem de advertência indelével resistente, em local de fácil leitura e visualização do usuário, com informação: "Uso inadequado da motosserra pode provocar acidente grave e danos à saúde"?
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7.12. A empresa possui motosserra identificada e com licenças para porte e uso, nas frentes de trabalho?
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7.13. Os operadores de equipamentos de transporte motorizado estão portando um cartão de identificação, com nome e fotografia, em lugar visível?
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7.14. Os aspectos de limpeza das máquinas / equipamentos / veículos estão adequados?
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7.15. Condições gerais das máquinas / equipamentos / veículos estão adequados?
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8. TRANSPORTE DE TRABALHADORES
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8.1. O veículo de transporte coletivo de passageiros possui autorização emitida pela autoridade de trânsito competente? (DETER)
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8.2. O veículo possui laudo de inspeção emitido por empresa credenciada, de acordo com procedimento Klabin?
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8.3. O veículo possui saída de emergência sinalizada?
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8.4. O veículo transporta todos os passageiros sentados e com cinto de segurança?
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8.5. É conduzido por motorista devidamente identificado?
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8.6. Possui compartimento resistente e fixo para a guarda das ferramentas e materiais, separado dos passageiros? (Garrafa, ferramentas, caixa de alimentação, etc.)
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9. TRANSPORTE DE CARGAS
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9.1. Para o transporte no sentido longitudinal, a carroceria do veículo é dotada de:
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9.1.1. Painéis dianteiro e traseiro da carroceria do veículo?
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9.1.2. Escoras laterais metálicas, perpendiculares ao plano do assoalho da carroceria do veículo (Fueiros), sendo necessárias 2 escoras de cada lado, no mínimo, para cada tora ou pacote de toras?
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9.1.3. Cabos de aço ou cintas de poliéster, com cap a capacidade mínima de ruptura à tração de 3000 Kgf, tencionadas por sistema pneumático auto-ajustável ou catracas fixadas na carroceria?
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10. MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL
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10.1. Os trabalhadores estão usando adequadamente os EPIs?
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11. EDIFICAÇÕES / ALOJAMENTOS
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11.1. Nas edificações, rampas, corredores e outras áreas destinadas a circulação de trabalhadores e a movimentação de materiais, que ofereçam risco de escorregão, são empregados materiais ou processos antiderrapantes e proteção contra risco de quedas?
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11.2. O aspecto dos alojamentos estão adequados e em conformidade com a NR-31 e os check-list estão sendo enviados a Segurança do Trabalho Florestal?
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12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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12.1. Todas as partes das instalações elétricas são projetadas, executadas e mantidas de modo que seja possível prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico e outros tipos de acidentes?
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12.2. Toda instalação ou peça condutora que esteja no local acessível a contatos e que não faça parte dos circuitos elétricos é aterrada?
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12.3. As edificações são protegidas contra descargas elétricas atmosféricas?
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13. ÁREA DE VIVÊNCIA
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13.1. Nas frentes de trabalho, são disponibilizadas instalações sanitarias fixas ou móveis compostas de vasos sanitários e lavatórios, na proporção de um conjunto para cada 40 trabalhadores ou fração?
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13.2. Instalações sanitarias:
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13.2.1. Possuem portas de acesso que impeçam o devassamento e mantém o resguardo conveniente?
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13.2.2. Separadas por sexo, ou possuem placa indicando UNISEX?
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13.2.3. Estão situadas em locais de fácil e seguro acesso?
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13.2.4. Dispõem de água limpa e papel higiênico?
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13.2.5. Estão ligadas a sistema de esgoto, fossa séptica ou sistema equivalente? (Fossa seca)
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13.2.6. Possuem recipiente para coleta de lixo?
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13.2.7. Possuem adesivo de água não potável nos recipientes de água para higienização?
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13.3. A instalação sanitaria está localizada a mais de 20 metros dos locais de refeição e 30 metros de cursos de água?
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13.4. A empresa disponibiliza água potável e fresca em quantidade suficiente nos locais de trabalho?
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13.5. A água potável é disponibilizada em condições higiênicas, sendo proibida a utilização de copos coletivos? Possuem copos individuais?
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13.6. Os locais para refeições possuem:
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13.6.1. Boas condições de higiene e conforto?
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13.6.2. Capacidade de atender a todos os trabalhadores?
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13.6.3. Água limpa para higienização?
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13.6.4. Mesas com tampos lisos e laváveis?
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13.6.5. Assentos em número suficiente?
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13.6.6. Água potável, em condições higiênicas?
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13.6.7. Depósitos de lixo com tampas?
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13.7. Existe local ou recipiente para a guarda e conservação de refeições, em condições higiênicas?
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13.8. Nas frentes de trabalho, são disponibilizados abrigos, fixos ou móveis, que protejam os trabalhadores contra intempéries, durante as refeições?
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13.9. O empregador deve fornecer roupas de cama adequadas às condições climáticas locais!
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14. SINALIZAÇÃO
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14.1. Existem placas nas vias de acesso sinalizando as operações? (Derrubada de árvores, máquinas em movimento, etc.)
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14.2. Existem placas nas vias de acesso indicando a localização da frente de trabalho?
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14.3. As máquinas e equipamentos estão devidamente sinalizados? (Carga máxima, distância de segurança, etc.)
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15. TRÂNSITO DE VEÍCULOS
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15.1. Veículos transitam com faróis acesos?
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15.2. Caminhões, ônibus e vans possuem tacógrafo?
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16. EXTINTOR DE INCÊNDIO
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16.1. A empresa possui extintor de incêndio nos locais necessários?
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16.2. Os extintores estão dentro do prazo de validade e em condições de uso?
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17. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
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17.1. Tanques de combustível estão aterrados?
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17.2. Área de abastecimento possui sinalização adequada?
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17.3. Responsável pelo transporte possui MOPP?
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17.4. Os operadores usam lonas impermeáveis para realizar o abastecimento das motosserras?
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17.5. O deposito de combustível obedece os padrões de contenção, sinalização, de acordo com o PO Klabin?
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17.6. Os caminhões possuem o kit para emergências no caso de derramamento de produtos químicos?
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18. FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
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18.1. Está disponível nos locais onde existem produtos químicos?
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18.2. Os trabalhadores que utilizam produtos químicos tem conhecimento da existência da FISPQ?
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19. PROCEDIMENTO
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19.1. A empresa realiza o DDS (Diálogo Diario de Segurança)?
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19.2. É respeitada a distância mínima de 2,5 vezes o comprimento das árvores que estão sendo derrubadas?
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19.3. É usado cinto de segurança para os trabalhos acima de 2 metros, quando houver risco de queda?
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20. PLANO DE MANUTENÇÃO
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20.1. Possui plano de manutenção preventiva / corretiva?
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20.2. Plano está sendo cumprido?
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21. PLANO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA
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21.1. Possui check-list de inspeção?
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21.2. O check-list está sendo feito diariamente? As ações estão sendo tomadas?
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22. SOLDAGEM E CORTENÀ QUENTE
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22.1. Os cilindros de gases estão em bom estado de conservação, fixados adequadamente e com dispositivos de segurança?
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22.2. O local onde está armazenado o cilindro esta devidamente sinalizado?
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OBSERVAÇÕES
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Responsável