Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Signature
DC.110 PERMISOS DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO.
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Hay personal trabajando en el area?
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Se tiene el AST?
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Controles implementados
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Es una actividad de riesgo
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Permiso de trabajo
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Controles implementados
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Firmas
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Existe un registro de los permisos de trabajo
ESCALERAS DE MANO, ESCALERAS, PASADIZOS Y ANDAMIOS
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El area tiene escaleras, escaleras de mano, pasadizos, andamios?
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Estado de las escaleras y pasadizos en general (baranderia, peldaños, etc)
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Fotografias de areas en riesgo
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Se tiene un registro e inspeccion de las escaleras portatiles
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El area tiene equipo de proteccion contra caidas?
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Equipo inspeccionado
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Equipo en buen estado
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Imagenes de daños
DC.111 MAQUINAS Y EQUIPOS DE IZAJE
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El area tiene equipos de izaje?
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Equipo inspeccionado
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Equipo en buen estado
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Imagenes de daños
DC.112 EQUIPO MOTORIZADO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
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Se ha completado y documentado la inspección de pre-uso de todos los vehiculos?
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Se tiene listado a todo el personal del area que tiene autorizacion para uso de vehiculos (Licencias, Permisos?
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Se tiene registrado el plan de mantenimento de lo equipos
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Se tienen registros del mantenimiento de los equipos
DC.113 CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
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Existen sustancias peligrosas en el area?
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Existe un listado alfabetico de las sustancias peligrosas del area?
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Los MSDS estan archivados, al dia y son faciles de acceder?
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Estado del almacenamiento de sustancias peligrosas
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Imagenes de condiciones inseguras
DC-115 SISTEMA DE BLOQUEO Y SEÑALIZACION
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Se tiene una lista actualizada del personal autorizado para realizar bloqueo?
DC.141 CONTROL DE INCIDENTES
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Existe un registro de difusion de incidentes del area?
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Se registra la difusion de las estadisticas de seguridad mensuales de la mina
DC.142 INSPECCIÓN ORDEN Y LIMPIEZA
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Estan los edificios en buenas condiciones? (pisos limpios, pasillos despejados y libres de peligros)
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Imagenes de la condicion subestandar
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Se han señalizado las tuberias de acuerdo al codigo de colores?
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Las tuberias estan en buen estado? (orden, fugas)
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Imagenes de condicion subestandar
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Se han señalizado los interruptores de acuerdo al codigo de colores?
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Señales estandar visibles y en orden?
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Imagenes de señalizacion
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Hay un area definida para el almacenamiento?
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El almacen esta ordenado? materiales asegurados?
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Fotografia de condicion insegura
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El patio esta en orden? no hay desechos?
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Imagenes de desorden
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El area de desechos esta ordenada y señalizada?
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Imagenes de area de desechos
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Hay suficientes depositos para desechos?
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Se clasifican adecuadamente los desechos?
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El cableado en general es seguro?
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Imagenes de problemas en el cableado
DC.143 Cilindros y recipientes a presion
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¿Se retornan a un almacén adecuado y se almacenan apropiadamente los cilindros después de ser usados? ¿Los cilindros de gas son almacenados de manera tal que se prevenga su caída? ¿Están colocadas las correas de seguridad?
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Imagenes de componentes a presion
DC.144 Equipos y Herramientas portatiles
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Se tiene registro de la inspeccion de herramientas?
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¿Están en buenas condiciones las herramientas de mano personales y no-personales?
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Fotografias de herramientas
DC.145 Equipos de Proteccion Personal
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Se mantiene registro de entrega de EPPs?
Equipos contra incendios
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Se han señalizado los extintores? Estan claramente identificados? Estan despejados?
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Imagenes de extintores
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Los extintores tienen inspeccion?
Inflamables y explosivos
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Se cuenta con un area de almacenamiento de inflamables y explosivos?
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El area esta cerrada y ordenada?
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Imagenes del almacen
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Los materiales almacenados tienen contenedor contra derrames?
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Imagenes de no conformidad
Primeros Auxilios
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Los botiquines se encuentran a la mano y en buen estado?
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Imagenes de botiquin
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Los botiquines estan inspeccionados?
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Las camillas estan almacenadas, señalizadas y en buen estado?
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Imagenes de la camilla
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Los lavadores de ojos estan despejados y en buen estado?
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Imagenes de lavaojos
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Estan inspecionados los lavadores de ojos?