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  • Document No.

  • Audit Title

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Prepared by

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  • Signature

DC.110 PERMISOS DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO.

  • Hay personal trabajando en el area?

  • Se tiene el AST?

  • Controles implementados

  • Es una actividad de riesgo

  • Permiso de trabajo

  • Controles implementados

  • Firmas

  • Existe un registro de los permisos de trabajo

ESCALERAS DE MANO, ESCALERAS, PASADIZOS Y ANDAMIOS

  • El area tiene escaleras, escaleras de mano, pasadizos, andamios?

  • Estado de las escaleras y pasadizos en general (baranderia, peldaños, etc)

  • Fotografias de areas en riesgo

  • Se tiene un registro e inspeccion de las escaleras portatiles

  • El area tiene equipo de proteccion contra caidas?

  • Equipo inspeccionado

  • Equipo en buen estado

  • Imagenes de daños

DC.111 MAQUINAS Y EQUIPOS DE IZAJE

  • El area tiene equipos de izaje?

  • Equipo inspeccionado

  • Equipo en buen estado

  • Imagenes de daños

DC.112 EQUIPO MOTORIZADO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

  • Se ha completado y documentado la inspección de pre-uso de todos los vehiculos?

  • Se tiene listado a todo el personal del area que tiene autorizacion para uso de vehiculos (Licencias, Permisos?

  • Se tiene registrado el plan de mantenimento de lo equipos

  • Se tienen registros del mantenimiento de los equipos

DC.113 CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

  • Existen sustancias peligrosas en el area?

  • Existe un listado alfabetico de las sustancias peligrosas del area?

  • Los MSDS estan archivados, al dia y son faciles de acceder?

  • Estado del almacenamiento de sustancias peligrosas

  • Imagenes de condiciones inseguras

DC-115 SISTEMA DE BLOQUEO Y SEÑALIZACION

  • Se tiene una lista actualizada del personal autorizado para realizar bloqueo?

DC.141 CONTROL DE INCIDENTES

  • Existe un registro de difusion de incidentes del area?

  • Se registra la difusion de las estadisticas de seguridad mensuales de la mina

DC.142 INSPECCIÓN ORDEN Y LIMPIEZA

  • Estan los edificios en buenas condiciones? (pisos limpios, pasillos despejados y libres de peligros)

  • Imagenes de la condicion subestandar

  • Se han señalizado las tuberias de acuerdo al codigo de colores?

  • Las tuberias estan en buen estado? (orden, fugas)

  • Imagenes de condicion subestandar

  • Se han señalizado los interruptores de acuerdo al codigo de colores?

  • Señales estandar visibles y en orden?

  • Imagenes de señalizacion

  • Hay un area definida para el almacenamiento?

  • El almacen esta ordenado? materiales asegurados?

  • Fotografia de condicion insegura

  • El patio esta en orden? no hay desechos?

  • Imagenes de desorden

  • El area de desechos esta ordenada y señalizada?

  • Imagenes de area de desechos

  • Hay suficientes depositos para desechos?

  • Se clasifican adecuadamente los desechos?

  • El cableado en general es seguro?

  • Imagenes de problemas en el cableado

DC.143 Cilindros y recipientes a presion

  • ¿Se retornan a un almacén adecuado y se almacenan apropiadamente los cilindros después de ser usados? ¿Los cilindros de gas son almacenados de manera tal que se prevenga su caída? ¿Están colocadas las correas de seguridad?

  • Imagenes de componentes a presion

DC.144 Equipos y Herramientas portatiles

  • Se tiene registro de la inspeccion de herramientas?

  • ¿Están en buenas condiciones las herramientas de mano personales y no-personales?

  • Fotografias de herramientas

DC.145 Equipos de Proteccion Personal

  • Se mantiene registro de entrega de EPPs?

Equipos contra incendios

  • Se han señalizado los extintores? Estan claramente identificados? Estan despejados?

  • Imagenes de extintores

  • Los extintores tienen inspeccion?

Inflamables y explosivos

  • Se cuenta con un area de almacenamiento de inflamables y explosivos?

  • El area esta cerrada y ordenada?

  • Imagenes del almacen

  • Los materiales almacenados tienen contenedor contra derrames?

  • Imagenes de no conformidad

Primeros Auxilios

  • Los botiquines se encuentran a la mano y en buen estado?

  • Imagenes de botiquin

  • Los botiquines estan inspeccionados?

  • Las camillas estan almacenadas, señalizadas y en buen estado?

  • Imagenes de la camilla

  • Los lavadores de ojos estan despejados y en buen estado?

  • Imagenes de lavaojos

  • Estan inspecionados los lavadores de ojos?

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