Information
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
4 Contesto
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Sono stati determinati il contesto è le parti interessate
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Sono stati determinati i limiti e la applicabilità del sistema di gestione (campo di applicazione).
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Sono stati identificati i processi rilevanti ai fini del sistema di gestione e le relative interazioni
5 Leadership
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Il vertice aziendale ha assunto la responsabilità per assicurare l’efficacia del sistema di gestione
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È stata definita una politica della Qualità appropriata al contesto? La politica costituisce una base per la determinazione dei propri obbiettivi.
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la politica è comunicata all’interno ed alle parti interessate
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Sono state assegnate e comunicate le responsabilità ed i ruoli che hanno rilevanza ai fini del sistema di gestione
6 Pianificazione del sistema
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È stato determinato un processo di valutazione dei rischi e delle opportunità
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Sono stati determinati i propri obbiettivi<br>Sono coerenti con la politica, misurabili, in linea con i requisiti<br>Sono monitorati, comunicati, aggiornati
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L’organizzazione ha pianificato il raggiungimento degli obbiettivi
7 supporto
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Sono rese disponibili risorse per l’istituzione, l’attuazione, il mantenimento e il miglioramento<br>(Risorse umane, infrastrutture, risorse ambientali,risorse esterne)
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determinate le competenze necessarie per l’efficacia del sistema di gestione
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le risorse umane sono consapevoli della politica, degli obbiettivi assunti.
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Sono determinati e tenuti sotto controllo i flussi delle comunicazioni interni ed esterni.
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Sono determinate le proprie informazioni documentate. -Formato delle informazioni, -Verifica ed approvazione -Disponibilità -Protezione e controllo
8 Attività operative
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Sono determinati i requisiti dei prodotti è dei servizi.
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Sono determinati i requisiti dei processi e le modalità di accettazione
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Sono determinate le risorse necessarie per i propri processi
8.2 Requisiti per prodotti e servizi
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Sono fornite ai clienti informazioni sui prodotti e servizi
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Sono gestite le informazioni provenienti dai clienti Richieste, contratti, ordini, modifiche...
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Sono controllate le proprietà dei clienti
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Viene assicurato che i requisiti determinati per i propri prodotti siano soddisfatti.
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Riesame dei requisiti Vengono riesaminati i requisiti dei prodotti quando: Sono specificati dai clienti Non sono specificati ma necessari Sono cogenti
8.3 Progettazione e sviluppo prodotti e servizi
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È presente una procedura di gestione dei processi di progettazione e sviluppo di prodotti
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Vengono considerati in modo completo ed adeguato: specifiche funzionali, requisiti legali e normative
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Controlli progettazione e sviluppo: sono definiti i risultati da raggiungere e le modalitá di verifica e validazione.
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Output della progettazione: Sono verificati i requisiti attesi con criteri di monitoraggio e misurazione
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Modifiche alla progettazione: Sono gestite le modifiche all’interno del processo di progettazione
8.4 Controllo dei prodotti, processi e servizi forniti dall’esterno
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Generalità: Sono determinati ed applicati criteri di valutazione selezione e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori
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Estensione dei controlli: Viene assicurato che i processi in outsourcing rimangano sotto controllo attraverso verifica dei fornitori esterni
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Informazioni ai fornitori esterni: Sono comunicati ai fornitori esterni i requisiti opportuni.
8.5 Produzione ed erogazione dei servizi
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Controllo della produzione e erogazione servizi: Sono presenti risorse adeguate (ambiente, macchine, impianti, dispostivi di misurazione e monitoraggio)
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Vengono monitorati i processi produttivi.
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Sono nominate persone competenti per le attività di monitoraggio e misurazione.
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Sono monitorate le attività di rilascio e consegna
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Identificazione e rintracciabilità: Identificazione e rintracciabilità sono correlabili alle registrazioni delle verifiche di conformità.
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Proprietá dei clienti e dei fornitori: Sono identificate e gestite per evitare perdita o danneggiamenti
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Attivitá post consegna: Viene dato il necessario supporto ai clienti nel post vendita.
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Controllo delle modifiche: le modifiche ai prodotti sono gestite per assicurare la conformità dei requisiti
8.6 Rilascio prodotti e servizi
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Sono definiti: criteri di accettazione, riferimenti alle persone autorizzate
8.7 Controllo Output non conformi
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Vengono gestiti eventuali prodotti non conformi (rilavorazione, contenimento, deroghe, informazioni al cliente)
9 Valutazione prestazioni
9.1 monitoraggio, misurazione, analisi
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Sono valutate le prestazioni e l’efficacia del sistema di gestione.
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9.1.3 Analisi e valutazione: Le informazioni acquisite nelle attività di monitoraggio e misurazione sono analizzate e valutate.
9.3 Riesame della Direzione
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Viene eseguito un Riesame periodico del sistema di gestione
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Sono tenuti in considerazione per il Riesame elementi completi quali:<br><br>-Stato di azioni da precedenti verbali<br>-Cambiamenti nei fattori esterni quando rilevanti per il sistema di gestione<br>-Le informazioni sulle prestazioni del sistema di gestione<br>-L’adeguatezza delle risorse<br>-L’efficacia delle azioni in relazione ai rischi ed alle opportunità<br>-Le opportunità di miglioramento<br>
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<br>Il Riesame della direzione comprende azioni e decisioni relative a:<br><br>Opportunità di miglioramento<br>Esigenze di modifica al sistema di gestione<br>Necessità di risorse
10 Miglioramento
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Sono state definite opportunità di miglioramento
10.2 non conformità e azioni correttive
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In caso di non conformità
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Si valuta l’esigenza di azioni correttive per eliminare la causa e il ripetersi delle non conformità
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Si attua ogni azione necessaria
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Viene riesaminata l’efficacia delle azioni correttive
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Si effettuano, se necessarie, modifiche al sistema di gestione
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Viene migliorato in modo continuativo il sistema di gestione<br><br>Idoneità, adeguatezza, efficacia
CONCLUSIONI
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Dettaglio di problemi rilevanti
