Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Áreas Externas
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Estacionamento de caminhões adequados
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Área de Amarração
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Sala de espera dos motoristas
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WC dos motoristas
Atendimento
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Sala Atendimento: 5s e condições básicas
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Documentos entregues aso motoristas e cartilha de segurança
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Gestão de checklist de carregamento
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Procedimento de contingência em caso de problemas de sistema
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Relato de anomalias e carta de controle
Armazém
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WC Terceiros
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WC Próprios Operação
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5S do Armazém
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Plano de Trafego e procedimento de segurança
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Placas de identificação de lotes
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Áreas de Produtos Retidos
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PNC ( controle e gestão)
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Pits-Stop GLP e procedimento para abastecimento de empilhadeiras
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Área de reforma de paletes
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Padrão de Empilhamento
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Espaçamento entre Lotes
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Alinhamento de Lotes
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Produtos Acabados com danos visíveis/ uso do selo de qualidade
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T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns ( inclusive interface com Pack x Log)
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T.9 Adequação área despejo e devolução de mercado
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Curva ABC
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Oficina de Empilhadeiras ( trava lança )
Entrevista Operação Armazém
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5S Armazém ( conceito e plano de gestao)
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Relato de Anomalias e Carta de Controle
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Padronização
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DTO
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Matriz RACI
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Matriz de Habilidades
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Matriz de Treinamento
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Integração na função
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T.5 Procedimento de bloqueio de PNC
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Curva ABC
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M.2 Acuracidade de lotes físico x SAP, adequação de placas de identificação de lotes e cumprimento de FEFO
Almoxarifado
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5S do Almoxarifado
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Segregação de contagem e conciliação de estoque
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Conciliação diária de estique
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Gestao de idade de insumos
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Gestão de materiais enviados para conserto
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Gestão de Parceirizacao
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Deposito Químicos
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Deposito de Inflamáveis
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Diário de Bordo
Entrevista Operação Almoxarifado
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5S no Almoxarifado
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Relato de Anomalia e Carta de Controle
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Padronização
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DTO
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Matriz de Habilidades
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Matriz de Treinamento
Reunião Matinal
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TOR
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Quadro Reunião Matinal:atualização e preenchimento
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Follow up e Atualização Plano de ação
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Momento de Segurança
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Qualidade das discussões /checks
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Disponibilidade das informações
Reunião de Planejamento Diário
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TOR
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Follow up e Atualização Plano de ação
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Momento de Segurança
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Follow dos Produtos Retidos
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Modulação Fabril
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Qualidade das discussões /checks
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Disponibilidade das informações
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Observações complementares
P. Material Requirement Planning
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P.1 Tratamento do CDP
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P.1 Rotina de atualização do MRP SAP
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P.2 Processo atualização de lista técnica
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Existência de ANS/ RACI
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Atualizacao formal dos gerentes de Packaging / Processo da alterações de Lista técnica
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Resultado da Dispersão Lista técnica ( farol do CSC)
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P. 3 Aderência programação de entrega ( grade) de insumos
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P.4 Acompanhamento junto ao CSC de Insumos com restrições nos Fornecedores e ações corretivas
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P.5 Acompanhamento de Insumos critico para produção
J.Scheduling
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J.1 Tratamento do Frozen Period
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J.2 Participação PCP na reunirão Planejamento diário, cumprimentando TOR e qualidade da reunião
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J.3 Otimização da programação de produção ( redução de setups e maximização dos lotes de produção, PE e EFM)
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J.4 Alinhamento dos volumes programados 4 semanas seguintes com volume de Malha, PE e EFM
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J.5 Tratamento de EFF ( stockovers e stockouts)
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Plano Verão
J.J. Material Shelf Life Management
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JJ.3 Determinação de lotes mínimos de produção em uso na programação de produção
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JJ. Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada
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JJ.4 Aprovação de Stockovers - validação corporativa
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Gestão do tratamento de idade de produto acabados
G. Assegura Management
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G.2 Processo de contagem física de ATGs próprios- planilha físico x físico - existência física digitada no SAP
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Contagem física de SOPIEV
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Contagem física de ATGs próprios
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G.3 Processo de recebimento de ATGs próprios ( de giro e novos)
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G.1 Balanço de Massa de ATG próprios
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Resultado dentro de meta (farol CSC) e resultado de VNE e DI
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Correspondência folha de linha no SAP
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Controle de atualizacao de IMO
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Validação do IMO pelo financeiro
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Rotina de check d AM x BM SAP
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Gestao dos índices técnicos de Subprodutos
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Controle da reforma de paletes
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G.5 Tratamento de Quebras de ATG.
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G.4 Gestão de Carta de Saldo ATG próprios e sensibilização do conta corrente ( rotina de ajuste de OD e ajuste manuais)
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Conciliação diária de SOPIEV - controle de RECAP e CA turbo
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G.6 Balanço de Massa de ATG de fornecedores
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Gestão de Carta de saldo dos fornecedores
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Diariamente Bordo
B.Inventory Accuracy
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B.1 Segregação responsabilidade de Contagem
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B.3 Processo de Conciliação diária de estoque de (PA e Insumos)
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B.2 Tratamento das diferenças de estoque
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B.2 Inventario Mensal
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B.4 Processo de conciliação diária de estoque ( MRO Almox) e Inventario Geral do Almox
F. .Control & Loss Prevention
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F.1 Checkpoints de controle definidos gestão PCR
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F.2 Manual da Portatia
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F.3 Gerenciamento de apontamento de perdas de insumos(antigo ZCOR010->ZK_R0010)
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F.4 Tratamento de prejuízos por avarias de movimentação
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Existência de itens vencidos no estoque e Mapeamento de passivos
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F.6 Gestao avarias e ressarcimento de terceiros
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F.7 Gestão materiais enviados para conserto
J.J. Material Shelf Life Management ( part)
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JJ. 1 Gestão de idades de Insumos
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JJ. Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados/ insumos com idade avançada
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Diário de Bordo
M. Layout
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M.1 Existência de áreas especificas para execução de atividades
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M.2 Acuracidade de lotes físicos x SAP, adequação de placas de identificação de lotes e cumprimento do FEFO
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M.3 Plano de Trafégo
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M.4 Matriz de correlação de atividades (Diagrama de espaço e atividades)
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M.5 Aderência as regras de trafego
T. Gestão de Armazém
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T.1 Documentos entregues aos motoristas
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T.2 % Ocupação de Armazém , visão futura e sua correlação com CAPEX/ OBZ
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T.3 Gestão de PNP
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T.4 Gestao do TR , TNR, EFA, OBZ, Pacote Apoio e Absenteísmo terceiro Armazém
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T.5 Procedimento de bloqueio e PNC
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T.6 Aderência Padrão Empilhamento, espaçamento , alinhamento e inexistência de danos visíveis + selo Vermelho
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T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns ( inclusive interface com Pack x Log)
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T.8 Tratamento da Indisponibilidade Logistica
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T.9 Adequação área de despejando devolução do mercado
Gesto da Rotina
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Diário de Bordo
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Agenda da Rotina
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Reunião Semanal da Logistica
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Reunião de PTL
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Reunião de Troca de Turno
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DTO ( execução na áreas)
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Relato de Anomalia ( associação ao IV)
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Carta de Controle
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PDCA
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SDCA
