Information
-
Audit Title
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Begin tijd
1. & 2. Behoefte en ontwerp
-
Vergadering als onderdeel van OMS en referentie kader door iedereen geaccepteerd
-
Opmerkingen voor niveau 1-2
3. In gebruik name - Reactive houding
-
De agenda van het overleg wordt gevolgd
-
De vergadering begint op tijd
-
Iedereen op tijd aanwezig
-
Houding deelnemers is reactief, afwijkingen worden in het overleg gesignaleerd en acties ter plekke uitgezet
-
De voorzitter zit vergadering zeer effectief voor en is dus voorbereid
-
Alle documenten zijn voor de vergadering beschikbaar
-
Referentiekader wordt nageleefd
-
ABL wordt juist gebruikt
-
Overleg gehouden volgens planning
-
Opmerkingen niveau 3
4. Operationeel gebruik - Pro-active houding
-
Houding van de deelnemers is Pro-Actief: men heeft voor het overleg reeds actie genomen op de afwijkingen
-
Deelnemers zijn voorbereid voor het overleg
-
Voorzitter zorgt dat overleg binnen de tijd wordt gehouden (start en eindigd op tijd)
-
60% van de acties gereed
-
Alleen status of afmelding van acties wordt gedaan, geen discussie in de vergadering.
-
Verantwoordelijke van elke KPI wordt aangesproken en er wordt doorgevraagd naar grondoorzaken
-
Discussies worden gevoerd op basis van feiten en niet op basis van vermoedens
-
Acties worden genomen en op de actielijst vastgelegd bij afwijking tussen plan en de werklijke waarde van de KPI's
-
Het overleg gaat gewoon door bij afwezigheid van de reguliere voorzitter
-
Deelnemers zorgen voor vervanger bij afwezigheid (waar mogelijk)
-
Evaluatie formulier wordt gebruikt om verbeteracties te bespreken
-
Onderwerpen die niet in de vergadering thuis horen worden door verwezen naar een andere vergadering
-
Opmerkingen niveau 4
5. Continue verbeteren
-
Houding deelnemers Pro-actief; acties op afwijking KPI's zijn genomen net als acties om te voorkomen in de toekomst
-
Er wordt gedacht ik kansen en oplossingen
-
80% acties van ABL gereed
-
KPI's vertonen positieve trend
-
Normen, targets en resultaten worden kritisch bekeken om continue te verbeteren
-
Verbeteringen en leerpunten worden gedeeld met de rest van de organisatie
-
Gewenste verbeteringen van vergadering, referentiekader, KPI's en documenten worden doorgevoerd
Algemeen
-
Eind tijd
-
Algemene opmerkingen