Monitoramento Escritório

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1 Capacitação e treinamento

• 1.1 As máquinas são operadas somente por trabalhadores capacitados e qualificados ( carteira de habilitação categoria "C").

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.2 Os documentos dos colaboradores estão mantidos em arquivo e atualizados?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.3 A empresa fornece a todos os operadores de máquinas, treinamento visando o manuseio e a operação segura? (Treinamento na operação de máquinas).

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.4 A empresa fornece a todos os operadores de equipamentos ( motorroçadeira motopoda, motocoveador, picador, descascador, machadeiro) treinamento visando o manuseio e a operação segura?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.5 A empresa fornece a todos os operadores de motosserra treinamento para utilização segura da máquina, com carga mínima de quarenta horas ( Treinamento de segurança na operação de motosserras). Reciclagem semestral.

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.6 Todos os motosserristas recebem treinamento no manual de segurança na operação de motosserra? (Padrão de segurança Klabin).

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.7 A empresa proporciona capacitação sobre prevenção de acidentes com agrotóxicos a todos os trabalhadores expostos diretamente, com carga horária mínima de 20 horas?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.10 O veículo de transporte de cargas é conduzido por motorista habilitado? (CNH categoria "C" = Caminhão truck e toco; Categoria"D" Caminhão truck, toco, ônibus; Categoria "E" = Caminhão truck, toco, ônibus e caminhões de combinações articulada).

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.11 Todos os motoristas de transporte de carga recebem o treinamento no manual de transporte de madeiras? (Padrão de segurança Klabin).

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.12 Todos os motoristas recebem treinamento de direção preventiva?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.13 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas possuem treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.14 Todo trabalhador designado para o transporte regular de cargas recebem treinamento ou instruções quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.15 Todos os trabalhadores recebem treinamento admissional? Carga horária mínima de 2 horas, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.16 Todos os trabalhadores recebem treinamento de integração de segurança realizado pela Klabin ou empresa designada?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.17 É realizado treinamento de reciclagem bienal para todos operadores de máquinas e equipamentos?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.18 É realizado treinamento de reciclagem bienal em direção preventiva para todos os motoristas?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.19 É realizado treinamento de reciclagem bienal para todos os trabalhadores expostos diretamente a agrotóxicos?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 1.20 É realizado treinamento de reciclagem bienal para todos os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

3. Ordens de serviço sobre segurança

• 3.1 A empresa elabora as ordens de serviço específicas sobre segurança?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 3.2 Todos os trabalhadores recebem a ordem de serviço de segurança?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 3.3 Os trabalhadores conhecem a ordem de serviço de segurança?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

4 Acidentes: Registro/Análise/Estatística

• 4.1 A empresa analisa, com a participação da CIPATR, causas dos acidentes e das doenças decorrentes do trabalho?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 4.2 O plano de ação está sendo cumprido?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 4.3 A empresa está emitindo a Comunicação de Acidentes do Trabalho _ CAT e Relatório Inicial?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 4.4 Existem registros de indicadores mensais de acidentes do trabalho? ( Taxas de frequência de gravidade).

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 4.5 A análise e investigação do acidente estão de acordo com o procedimento Klabin? ( Relatório Inicial, Final, lista de presença e árvores de causas).

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

5 Gestão de segurança, Saúde e meio ambiente de trabalho rural

• 5.1 Existe o PPRA?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.2 Há coerência no levantamento dos riscos?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.3 O PPRA é revisado, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.4 Existe evidência do laudo de ruído?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.5 Existe a ART - Anotação de responsabilidade técnica do PPRA?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.6 Existe o certificado de calibração do decibelímetro ou dosímetro?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.7 As medidas propostas no plano de ação do PPRA estão sendo implementadas dentro do prazo?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.8 O PPRA foi apresentado e discutido na CIPATR?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.9 Os programas PCMSO, LTCAT e PPRA possui assinatura do empregador/preposto.

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.10 Existe o PCMSO?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.11 O PCMSO é revisado, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.12 O PCMSO é elaborado com base no PPRA?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.13 O ASO é elaborado com base no PCMSO e PPRA?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.13.1 Para cada exame médico é emitido o ASO?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.14 O ASO está de acordo com o PCMSO?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.15 Na primeira via do ASO consta assinatura do trabalhador?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 5.18 Existe pessoas treinadas para atendimento de primeiros socorros na frente de serviço?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

6 SESMT / SESTR

• 6.1 Possui SESMT ou SESTR de acordo com o previsto na NR 04 / NR 31?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 6.2 O SESTR / SESMT está adequadamente registrado no órgão regional do MTE?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 6.3 Existe documento atualizado comprobatório da contratação do serviço de SESTR Externo?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

7 CIPA/CIPATR

• 7.1 A empresa possui CIPA/CIPATR ou pessoa designada caso possua menos de 20 trabalhadores de acordo com o previsto na NR-31 ou NR-5?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 7.2 A empresa fornece treinamento em segurança e saúde no trabalho para membros da CIPA/CIPATR ou pessoa designada, antes da posse, com carga horária mínima de vinte horas?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 7.3 Após posse dos membros da CIPA / CIPATR, foram protocoladas na DRT, cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 7.4 São realizadas reuniões ordinárias mensalmente de acordo com o calendário anual?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 7.5 A CIPA/CIPATR elabora os mapas de riscos? Está disponível nas frentes de serviço?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 7.6 A SIPAT / SIPATR é realizada anualmente com a participação da CIPA / CIPATR?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

Ergonomia

• 10.1 A empresa possui laudo ergonômico para as atividades?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

12 .9 Os veículos dispõem em perfeitas condições de uso, de:

• a) freio de estacionamento e serviço?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• b) bancos assentos/encosto?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• c) limpador de parabrisas?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• d) saída de emergência?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• e) estribos/ alças de segurança?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• f) lanternas e iluminação em geral?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• g) pneus de serviço?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• h) pneu estepe?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• i) triângulo, chave de roda e macaco?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

15 Medidas de proteção pessoal

• 15.1 A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPIS? (ficha de EPI)?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 15.2 As fichas de entrega de EPIs estão adequadas? (assinaturas do trabalhador, EPI x cargos, sem rasuras)?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 15.3 A empresa anota o número do CA e a marca do EPI na ficha de entrega?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 15.4 Os EPIS possuem certificado de aprovação CA?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 15.5 A empresa mantém arquivados os CA`s dos EPIs?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 15.6 Os EPis são adequados aos riscos e mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 15.7 Os trabalhadores são orientados quanto ao uso correto dos Epi's ( treinamento no uso adequado do EPI lista de presença)?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 15.8 A empresa exige que os trabalhadores utilizem os EPIs?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 15.9 Os trabalhadores estão usando adequadamente os EPIs?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

24 Procedimento

• 24.1 A empresa realiza DDS - Diálogo de Segurança no Trabalho?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

25 Plano manutençãoutencao

• 25.1 Possui plano de manutenção preventiva / corretiva?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

• 24.2 Plano está sendo cumprido?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

  Não veificado

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