Title Page
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Audit numero
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Reparto
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Titolo dell'audit
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Condotto il
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Quality Manager: Cunsolo Filippo
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Verificatore
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Luogo della verifica
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Personale coinvolto nella verifica
Obiettivi dell'AUDIT
Obiettivi dell'Audit
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Verificare il rispetto delle procedure ed identificare possibili aree di miglioramento; verificare l'aggiornamento e l'efficacia delle disposizioni organizzative nella comunicazione aziendale interna.
Risultanze dell'AUDIT
RISULTANZE DELL'AUDIT
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Quale è l'ambito dell'audit?
- Ricerca e Selezione, Formazione Professionale, Comunicazione
- Formazione sicurezza
Norma di riferimento: ISO 9001:2015 (azzurro)
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Punti della norma verificati
- 7.1.2. Persone
- 7.5 Informazioni documentate
- 7.2 Competenza
- 7.3 Consapevolezza
- 7.4 Comunicazione
- NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT
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Procedure di riferimento
- P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale
- P-PA-71-2 Inserimento, Variazione, Cessazione Personale
- Allegato "Responsabilità aziendali"
- DOPA
- P-PA-71-1-A1 Descrizione Formazione Base e Specialistica
- MQSA-PA Manuale Qualità Sicurezza Ambiente
- Politica per la Qualità
- NA
SUPPORTO
Persone
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Come sono condotte le attività di ricerca e selezione del personale?
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Quante persone sono state assunte e quante dimesse nel corso dell'ultimo anno?
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Come sono definiti i corsi di formazione base tecnico professionali, per ciascuna mansione?
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Sono definiti dei corsi di formazione base per la qualità ambientale?
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Il personale appartenente ad una determinata mansione ha seguito i corsi di formazione previsti prima di iniziare le attività?
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Esiste un piano annuale della formazione?
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Motivare
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Dettagliare modalità di pianificazione delle attività di addestramento/formazione e modalità di registrazione
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Esiste un elenco aggiornato per ciascun dipendente riportante la formazione sostenuta?
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Motivare
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Come sono gestite le attività legate all'inserimento, alla variazione e alla cessazione del personale?
Comunicazione
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Come viene assicurata la corretta formalizzazione dell’organizzazione aziendale, nonché la diffusione disciplinata delle relative informazioni? Compiti e Responsabilità del Personale?
Informazioni documentate
Verso Parti interessate
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Le procedure di riferimento "P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale" (inclusi allegati A1, A2, A3) ), e "P-PA-71-2 Inserimento, Variazione, Cessazione Personale") sono aggiornate?
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Motivare e provvedere all'aggiornamento
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Le Disposizioni Organizzative (DOPA) sono periodicamente verificate e aggiornate rispetto alle modalità operative aziendali?
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Motivare e provvedere all'aggiornamento
Da Parti interessate
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Come sono gestiti i Curricula?
Registrazioni
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Come sono gestiti i documenti comprovanti la partecipazione a corsi di formazione/addestramento, l'esecuzione della valutazione dell'efficacia e attestanti la valutazione delle competenze?
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
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Come viene effettuata la valutazione dell'apprendimento?
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Gli indicatori del processo di formazione e addestramento professionale sono in linea con gli obiettivi prefissati?
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Motivare
Norma di riferimento ISO 45001:2018 (Giallo)
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Punti della norma verificati
- 7.1. Risorse
- 7.2. Competenza
- 7.3 Consapevolezza
- 7.4. Comunicazione
- 7.5. Informazione documentate
- NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT
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Procedure di riferimento
- P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale
- P-PA-71-2 Inserimento, Variazione, Cessazione Personale
- Allegato "Responsabilità aziendali"
- DOPA
- P-PA-71-1-A1 Descrizione Formazione Base e Specialistica
- MQSA-PA Manuale Qualità Sicurezza Ambiente
- Politica per la Qualità
- NA
SUPPORTO
Persone
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Come sono stabiliti i corsi di formazione sulla sicurezza per ciascuna mansione?
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Il personale appartenente ad una determinata mansione ha seguito i corsi di formazione sulla sicurezza previsti prima di iniziare le attività a campo?
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Come viene valutata l'efficacia della formazione/addestramento?
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E' previsto uno strumento che permetta al responsabile di conoscere lo "status" del lavoratore?
Informazioni Documentate
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La procedura di riferimento "P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale" (inclusi allegati A1 e A3) ), è aggiornata?
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Motivare e provvedere
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Come sono gestiti i documenti comprovanti la partecipazione a corsi di formazione/addestramento sulla sicurezza e l'esecuzione della valutazione dell'efficacia?
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Analisi e Valutazione
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Gli indicatori del processo di formazione e addestramento sulla sicurezza sono in linea con gli obiettivi prefissati?
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Motivare
Conclusioni dell'AUDIT
