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  • Audit numero

  • Reparto

  • Titolo dell'audit

  • Condotto il

  • Quality Manager: Cunsolo Filippo

  • Verificatore

  • Luogo della verifica
  • Personale coinvolto nella verifica

Obiettivi dell'AUDIT

Obiettivi dell'Audit

  • Verificare il rispetto delle procedure ed identificare possibili aree di miglioramento; verificare l'aggiornamento e l'efficacia delle disposizioni organizzative nella comunicazione aziendale interna.

Risultanze dell'AUDIT

RISULTANZE DELL'AUDIT

  • Quale è l'ambito dell'audit?

Norma di riferimento: ISO 9001:2015 (azzurro)

  • Punti della norma verificati

  • Procedure di riferimento

SUPPORTO

Persone

  • Come sono condotte le attività di ricerca e selezione del personale?

  • Quante persone sono state assunte e quante dimesse nel corso dell'ultimo anno?

  • Come sono definiti i corsi di formazione base tecnico professionali, per ciascuna mansione?

  • Sono definiti dei corsi di formazione base per la qualità ambientale?

  • Il personale appartenente ad una determinata mansione ha seguito i corsi di formazione previsti prima di iniziare le attività?

  • Esiste un piano annuale della formazione?

  • Motivare

  • Dettagliare modalità di pianificazione delle attività di addestramento/formazione e modalità di registrazione

  • Esiste un elenco aggiornato per ciascun dipendente riportante la formazione sostenuta?

  • Motivare

  • Come sono gestite le attività legate all'inserimento, alla variazione e alla cessazione del personale?

Comunicazione

  • Come viene assicurata la corretta formalizzazione dell’organizzazione aziendale, nonché la diffusione disciplinata delle relative informazioni? Compiti e Responsabilità del Personale?

Informazioni documentate

Verso Parti interessate

  • Le procedure di riferimento "P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale" (inclusi allegati A1, A2, A3) ), e "P-PA-71-2 Inserimento, Variazione, Cessazione Personale") sono aggiornate?

  • Motivare e provvedere all'aggiornamento

  • Le Disposizioni Organizzative (DOPA) sono periodicamente verificate e aggiornate rispetto alle modalità operative aziendali?

  • Motivare e provvedere all'aggiornamento

Da Parti interessate

  • Come sono gestiti i Curricula?

Registrazioni

  • Come sono gestiti i documenti comprovanti la partecipazione a corsi di formazione/addestramento, l'esecuzione della valutazione dell'efficacia e attestanti la valutazione delle competenze?

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

  • Come viene effettuata la valutazione dell'apprendimento?

  • Gli indicatori del processo di formazione e addestramento professionale sono in linea con gli obiettivi prefissati?

  • Motivare

Norma di riferimento ISO 45001:2018 (Giallo)

  • Punti della norma verificati

  • Procedure di riferimento

SUPPORTO

Persone

  • Come sono stabiliti i corsi di formazione sulla sicurezza per ciascuna mansione?

  • Il personale appartenente ad una determinata mansione ha seguito i corsi di formazione sulla sicurezza previsti prima di iniziare le attività a campo?

  • Come viene valutata l'efficacia della formazione/addestramento?

  • E' previsto uno strumento che permetta al responsabile di conoscere lo "status" del lavoratore?

Informazioni Documentate

  • La procedura di riferimento "P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale" (inclusi allegati A1 e A3) ), è aggiornata?

  • Motivare e provvedere

  • Come sono gestiti i documenti comprovanti la partecipazione a corsi di formazione/addestramento sulla sicurezza e l'esecuzione della valutazione dell'efficacia?

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Analisi e Valutazione

  • Gli indicatori del processo di formazione e addestramento sulla sicurezza sono in linea con gli obiettivi prefissati?

  • Motivare

Conclusioni dell'AUDIT

CONCLUSIONI

Risultati dell'Audit

Punti di Forza

Punti di Debolezza

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