PRIMERA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 2016

Nombre del Auditor

¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?

¿Se encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente para la realización de los procesos?

¿Se encuentra identificada la infraestructura necesaria y existente para la realización de los procesos?

¿Existen planes o rutinas de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos?

¿Existen registros de las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas?

¿Existe una metodología definida para la realización de estas tareas de mantenimiento?

¿Existe evidencias del mantenimiento de estas condiciones específicas de trabajo?

Si existen condiciones específicas de trabajo, ¿Se encuentran definidas tales condiciones?

¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas?

¿Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas?

¿Existen registros de plan de formación, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formación, o similares?

¿Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para cada empleado de la organización?

¿Dispone la organización de una planificación de procesos de producción teniendo en cuenta los requisitos del cliente?

¿Se encuentran documentados los requisitos del cliente, incluyendo condiciones de entrega y posteriores?

¿Se han definido requisitos no especificados por el cliente pero propios del producto o servicio?

¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto?

¿Existe una metodología definida para la determinación de estos requisitos?

¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología?

¿Se encuentra descrita la metodología, momento y responsabilidades para la revisión de los requisitos del cliente?

¿Se cumple con los requisitos específicos de la metodología?

¿Existe evidencia de la revisión de los requisitos?

¿Existe una metodología definida para el tratamiento de modificaciones de ofertas y contratos?

¿Existe metodología eficaz para la comunicación con el cliente?

¿Se registran los resultados de satisfacción del cliente y sus quejas?

¿Se encuentran definidos por escrito los productos y los requisitos solicitados a los proveedores?

¿Existe una selección de proveedores y se encuentran definidos los criterios de selección?

¿Existe una evaluación de proveedores y sus criterios de evaluación?

¿Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de selección, evaluación y reevaluación?

¿Existe una metodología adecuada para la realización de los pedidos de compra?

¿Los pedidos de compra contienen información sobre todos los requisitos deseados?

¿Se cumple la metodología definida para los requisitos de compra?

¿Los pedidos de compra contienen información sobre todos los requisitos deseados?

¿Están definidas las responsabilidades para la inspección de los productos comprados?

¿Existe definida una metodología adecuada para inspección de los productos comprados?

¿Existen registros de las inspecciones conformes a la metodología definida?

¿Existen registros cumplimentados conforme a lo definida en la metodología de producción?

Si existen instrucciones de trabajo ¿Se encuentran disponibles en los puestos de uso y están actualizadas?

¿Existe una metodología adecuada definida para la producción o prestación del servicio?

¿Se utilizan los medios y los equipos adecuados?

¿El personal es competente para la realización de los trabajos?

¿Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de producción y prestación del servicio?

¿Existe una metodología adecuada definida para la comunicación de los daños ocurridos en los productos del cliente?

¿Existen registros de estas comunicaciones?

Si es de aplicación, ¿se cumple la ley de protección de datos con los datos de los clientes?

¿Existe definida una metodología adecuada para la preservación del producto?

Si es necesaria la trazabilidad del producto, ¿Se evidencia la misma?

¿Se encuentran identificados todos los equipos de seguimiento y de medición?

¿Existen definidas unas rutinas adecuadas de verificación o calibración de los mismos?

¿Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas?

¿Los equipos se encuentran correctamente identificados con su estado de verificación o calibración?

¿Están definidas las pautas de actuación cuando se observe que las mediciones han sido erróneas?

¿Se confirma la capacidad de los programas informáticos cuando participen en actividades de seguimiento y medición?

¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?

¿Se están empleando técnicas estadísticas?

¿Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfacción del cliente?

¿Existen registros conformes a la metodología definida?

¿Se emprenden acciones a partir del análisis de satisfacción?

¿Existe evidencia de acciones emprendidas para la mejora continua?

¿Existe procedimiento documentado para las acciones correctivas?

¿Existen registros conformes a la metodología definida?

¿Existe análisis de causas?

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

¿Existe procedimiento documentado para las acciones correctivas?

¿Existen registros conformes a la metodología definida?

¿Existe análisis de causas?

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?