PROGRAMA 5S JUSSARA

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Data e Hora de Início:
Data e Hora de Término:
Área Auditada:
Auditor (es):
Acompanhante (s):
Rúbrica do (s) Auditor (es) e Acompanhante (s):

Inspeção de 5S - Usina de Laticínios Jussara S.A.

Registro de Auditoria 2020

PROGRAMA 5S JUSSARA
AUDITORIA
Instruções: O auditor deve solicitar o acompanhamento de 1 colaborador do setor durante a auditoria. Não precisa ser necessariamente o líder do Time de Implementação. Para a avaliação de alguns itens que se seguem, é preciso escolher 2 áreas no setor. Recomenda-se fazer essa escolha mediante o mapa do setor disponível no Painel Informativo. Os itens, em que é preciso fazer a escolha de áreas (manter as mesmas em todos eles), estão marcados com um asterisco (*)

Utilização

1- As ações estão sendo registradas pelo setor?
O auditor deve consultar a aba "Registro do setor" da planilha template 5S para avaliação deste item
BOM - Há registros de novas ações
REGULAR - Há registros apenas da situação inicial do setor
INSATISFATÓRIO - Não há registros de ações
* 2- Há oportunidades que não foram etiquetadas?
O auditor deve rodar as duas áreas escolhidas do setor avaliando se há oportunidade de etiquetagem. Caso ele encontre mais de 3 oportunidades, considerando as duas áreas, ele já pode interromper a ronda
BOM - Não foram encontradas oportunidades de etiquetagem
REGULAR - Foram encontradas até 3 oportunidades de etiquetagem
INSATISFATÓRIO - Foram encontradas mais de 3 oportunidades de etiquetagem
* 3- Os prazos acordados para resolução de etiquetas estão sendo respeitados?
O auditor deve consultar as etiquetas das áreas escolhidas para a auditoria no Painel Informativo para avaliação deste item. A avaliação do número de etiquetas considera as 2 áreas juntas3
BOM - Não foram encontradas etiquetas fora do prazo de resolução ou que tenha vencido o novo prazo acordado para resolução
REGULAR - Foram encontradas até 2 etiquetas fora do prazo de resolução ou que tenha vencido o novo prazo acordado para resolução
INSATISFATÓRIO - Foram encontradas mais de 2 etiquetas fora do prazo de resolução ou que tenha vencido o novo prazo acordado para resolução
* 4- Há itens sem classificação?
O auditor deve escolher, aleatoriamente, 3 objetos dentro das 2 áreas auditadas para avaliação deste item
BOM - Os 3 itens escolhidos estão classificados
REGULAR - Até 2 itens escolhidos estão classificados
INSATISFATÓRIO - Nenhum dos itens escolhidos está classificados
5- Os objetos estão sendo descartados corretamente?
O auditor deve consultar a aba "Eliminação de objetos" da planilha 5S para avaliação deste item e considerar a data acordada de transferência para auditoria
BOM - Sim, a eliminação/transferência de objetos estão ocorrendo conforme data acordada em planilha
REGULAR - Sim, porém a eliminação/transferência de objetos estão atrasados em relação à data acordada em planilha
INSATISFATÓRIO - Não, não há registro de eliminação/transferência de objetos no setor

Ordenação

6- O setor fez uso da ferramenta ECRS?
O auditor deve consultar a aba "ECRS" da planilha 5S para avaliação deste item
BOM - Sim, há registros na planilha de aplicação da ferramenta ECRS
INSATISFATÓRIO - Não, não há registros na planilha de aplicação do ECRS
* 7- Os objetos do setor estão respeitando os locais de ordenação?
O auditor deve escolher, aleatoriamente, 3 objetos dentro das 2 áreas auditadas para avaliação e confrontar os locais onde eles foram encontrados com os locais estabelecidos na aba "Nova ordem" na planilha 5S
BOM - Os 3 objetos escolhidos estão respeitando os locais de ordenação
REGULAR - Até 2 objetos escolhidos estão respeitando os locais de ordenação
INSATISFATÓRIO - Nenhum dos objetos escolhidos está respeitando os locais de ordenação

Limpeza

* 8- Limpezas periódicas estão sendo realizadas no setor?
O auditor deve observar se a limpeza do setor é mantida considerando a execução cotidiana das atividades dos colaboradores
BOM - O setor auditado encontra-se totalmente limpo
INSATISFATÓRIO - O setor auditado não se encontra totalmente limpo
9- A análise de fontes de sujeira está sendo realizada no setor?
O auditor deve consultar a aba "Análise fonte de sujeira" da planilha 5S para avaliação deste item
BOM - Sim, a tabela dos "5 porquês" está preenchida de acordo com a análise feita pelo setor
REGULAR - Sim, porém o auditor identificou sujeira(s) durante a auditoria que não está(ão) contemplada(s) na tabela dos "5 porquês"
INSATISFATÓRIO - Não, a tabela dos "5 porquês" não está preenchida ou alguma análise iniciada não foi concluída
10- Os registros de limpeza criados no setor estão sendo cumpridos?
O auditor deve consultar o caderno de limpeza do setor e verificar se o mesmo está sendo cumprido nos últimos dois meses
BOM - Todos os campos dos registros auditados estão preenchidos corretamente
REGULAR - Foram encontradas lacunas nos registros auditados
INSATISFATÓRIO - Não foi encontrado registro de limpeza no setor

Padronização

* 11- A gestão do Painel Informativo está sendo realizada?
O auditor deve ver se os campos estabelecidos no Painel Informativo estão sendo cumpridos conforme padrão do painel
BOM - O Painel Informativo está atualizado e não foram encontrados documentos fora do local determinado
REGULAR - O Painel Informativo está atualizado, porém foram encontrados documentos fora do local determinado
INSATISFATÓRIO - O Painel Informativo está desatualizado e/ou foram encontrados documentos fora do local determinado
12- Os padrões criados no setor estão sendo cumpridos?
O auditor deve escolher, aleatoriamente, 2 padrões do setor (limpeza, atividades rotineiras, trabalhos de manutenção, troca de turno, reposição de materiais, gestão a vista, entre outros exemplos) e verificar o cumprimento dos mesmos
BOM - Os 2 padrões escolhidos estão sendo cumpridos
REGULAR - Foram encontrados problemas em 1 dos padrões escolhidos
INSATISFATÓRIO - Foram encontrados problemas nos 2 padrões escolhidos
13- Foi(ram) encontrada(s) nova(s) oportunidade(s) de padronização?
O auditor deve fazer uma ronda nas 2 áreas escolhidas do setor para serem auditadas observando se há oportunidade de padronização nelas
BOM - Não foram encontradas novas oportunidades de padronização no setor
REGULAR - Foram encontradas até 2 oportunidades de padronização no setor
INSATISFATÓRIO - Foram encontradas mais de 2 duas oportunidades de padronização no setor

Autodisciplina

14- Há um sistema de auditoria interna no setor?
O auditor deve questionar se há um sistema de auditoria interna implementada e verificar a execução do mesmo
BOM - Sim, o sistema está implementado no setor
REGULAR - Sim, porém as auditorias não seguem uma frequência estabelecida
INSATISFATÓRIO - Não há realização de auditoria interna no setor
15- O time de implementação está proporcionando ao setor capacitação para abertura de etiquetas?
O auditor deve escolher 3 nomes de colaboradores que não fazem parte do Time de Implementação do setor e verificar se eles têm treinamento do Senso 1 com o Pilar E&T
BOM - Sim, os três colaboradores avaliados possuem o treinamento do Senso 1
REGULAR - Parcialmente, 2 dos 3 colaboradores avaliados possuem o treinamento do Senso 1
INSATISFATÓRIO - Não, 1 ou nenhum dos colaboradores avaliados possuem o treinamento do Senso 1
16- O setor mantém um olhar crítico para o ambiente de trabalho propondo novos objetivos de melhoria?
O auditor deve consultar a aba "Novos objetivos de melhoria" da planilha 5S para a avaliação deste item
BOM - Sim, há registro de novo objetivo de melhoria proposto pelos colaboradores do setor
INSATISFATÓRIO - Não, não há registro de novo objetivo de melhoria proposto pelos colaboradores do setor