INFORMAÇÕES GERAIS

  • Reunião de abertura:
    • Apresentação da equipe auditora;
    • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
    • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
    • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
    • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
    • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
    • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
    • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
    • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
    • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
    • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
    • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Informações gerais

  • Data de início da auditoria:

  • Data de término da auditoria:

  • Endereço da sede da organização:
  • Auditor líder:

  • Auditor(es) membro(s):

  • Objetivo da auditoria:

  • Processos auditados:

  • Locais auditados
  • Local:

  • Add media

  • Endereço:
  • Características do entorno: (avaliar a existência de áreas de preservação ambiental como APA, APP, corredor ecológico, etc)

  • Porte da organização:

  • Tempo de mercado:

  • Observações gerais:

4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

TRILHA DA AUDITORIA

4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

  • 4.1 Entendendo a organização e seu contexto

  • Evidências:
  • 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas

  • Evidências:
  • 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da ambiental

  • Evidências:
  • 4.4 Sistema de gestão ambiental

  • Evidências:

5 - LIDERANÇA

5 - LIDERANÇA

  • 5.1 Liderança e comprometimento

  • Evidências:
  • 5.2 Política ambiental

  • Evidências:
  • 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

  • Evidências:

6 - PLANEJAMENTO

6 - PLANEJAMENTO

  • 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades

  • Evidências:
  • 6.1.2 Aspectos ambientais

  • Evidências:
  • 6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos

  • Evidências:
  • 6.1.4 Planejamento de ações

  • Evidências:
  • 6.2 Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los

  • Evidências:

7 - APOIO

7 - APOIO

  • 7.1 Recursos

  • Evidências:
  • 7.2 Competências

  • Evidências:
  • 7.3 Conscientização

  • Evidências:
  • 7.4 Comunicação / 7.4.1 Generalidades

  • Evidências:
  • 7.4.2 Comunicação interna

  • Evidências:
  • 7.4.3 Comunicação externa

  • Evidências:
  • 7.5 Informação Documentada / 7.5.1 Generalidades

  • Evidências:
  • 7.5.2 Criando e atualizando

  • Evidências:
  • 7.5.3 Controle de informação documentada

  • Evidências:

8 - OPERAÇÃO

8 - OPERAÇÃO

  • 8.1 Planejamento e controle operacionais

  • Evidências:
  • 8.2 Preparação e resposta a emergências

  • Evidências:

9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

  • 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades

  • Evidências:
  • 9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos

  • Evidências:
  • 9.2 Auditoria interna

  • Evidências:
  • 9.3 Análise crítica pela direção

  • Evidências:

10 - MELHORIA

10 - MELHORIA

  • 10.1 Generalidades

  • Evidências:
  • 10.2 Não conformidade e ação corretiva

  • Evidências:
  • 10.3 Melhoria contínua

  • Evidências:

CONCLUSÕES

  • Reunião de Encerramento:
    • Agradecimentos;
    • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
    • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
    • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
    • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Resumo da Auditoria

  • Pessoas entrevistadas (nome e função):

  • Pontos positivos:

  • Pontos de atenção:

  • Conclusões

  • Auditor líder:

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