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Relatório nº:
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Cliente:
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Escopo:
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Data início da auditoria:
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Data de término da auditoria:
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Elaborado por:
INFORMAÇÕES GERAIS
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Reunião de abertura:
• Apresentação da equipe auditora;
• Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
• Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
• Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
• Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
• Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
• Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
• Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
• Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
• Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
• Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
• Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
Informações gerais
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Data de início da auditoria:
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Data de término da auditoria:
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Endereço da sede da organização:
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Auditor líder:
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Auditor(es) membro(s):
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Objetivo da auditoria:
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Processos auditados:
Locais auditados
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Local:
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Add media
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Endereço:
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Características do entorno: (avaliar a existência de áreas de preservação ambiental como APA, APP, corredor ecológico, etc)
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Porte da organização:
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Tempo de mercado:
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Observações gerais:
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
TRILHA DA AUDITORIA
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
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4.1 Entendendo a organização e seu contexto
Evidências:
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4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas
Evidências:
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4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da ambiental
Evidências:
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4.4 Sistema de gestão ambiental
Evidências:
5 - LIDERANÇA
5 - LIDERANÇA
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5.1 Liderança e comprometimento
Evidências:
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5.2 Política ambiental
Evidências:
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5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
Evidências:
6 - PLANEJAMENTO
6 - PLANEJAMENTO
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6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades
Evidências:
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6.1.2 Aspectos ambientais
Evidências:
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6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
Evidências:
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6.1.4 Planejamento de ações
Evidências:
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6.2 Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los
Evidências:
7 - APOIO
7 - APOIO
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7.1 Recursos
Evidências:
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7.2 Competências
Evidências:
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7.3 Conscientização
Evidências:
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7.4 Comunicação / 7.4.1 Generalidades
Evidências:
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7.4.2 Comunicação interna
Evidências:
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7.4.3 Comunicação externa
Evidências:
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7.5 Informação Documentada / 7.5.1 Generalidades
Evidências:
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7.5.2 Criando e atualizando
Evidências:
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7.5.3 Controle de informação documentada
Evidências:
8 - OPERAÇÃO
8 - OPERAÇÃO
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8.1 Planejamento e controle operacionais
Evidências:
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8.2 Preparação e resposta a emergências
Evidências:
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades
Evidências:
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9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos
Evidências:
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9.2 Auditoria interna
Evidências:
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9.3 Análise crítica pela direção
Evidências:
10 - MELHORIA
10 - MELHORIA
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10.1 Generalidades
Evidências:
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10.2 Não conformidade e ação corretiva
Evidências:
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10.3 Melhoria contínua
Evidências:
CONCLUSÕES
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Reunião de Encerramento:
• Agradecimentos;
• Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
• Expor os pontos fortes e positivos da organização;
• Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
• Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
Resumo da Auditoria
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Pessoas entrevistadas (nome e função):
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Pontos positivos:
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Pontos de atenção:
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Conclusões
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Auditor líder:
