Information
-
Document No.
-
Audit Title
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Personnel
ความสะอาด/ความปลอดภัย
-
เกณฑ์การตรวจสอบพื้นที่หลังสต็อก
ต้องสอาด 100% ไม่พบคราบฝุ่นสะสมและคราบบนพื้นกระเบื่อง
รวมถึงความสะอาดบนพื้นในห้อง Vault -
ความสอาดหลังร้าน
-
ความสะอาดตามซอกมุมต่างๆ
-
เพดาน
-
พื้นและกระเบื่อง
-
ชั้นวางสินค้า
-
ความสะอาดใน Vault และพื้น Vault
-
หลอดไฟกระพริบหรือเสื่อมคุณภาพ
-
รอยแตกร้าวของฝ้าและกระจก
-
มด/ปลวก/หนู/แมลงสาบ
-
สภาพความพร้อมของกล้อง CCTV
-
พื้นหลังร้าน(กระเบื่อง)
การตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆ
-
เกณฑ์การตรวจสอบ
บันทึกครบและถูกต้องทุกอุปกรณ์ที่กำหนดเฉพาะเดือนปัจจุบันดั้งนี้
-บันทึกอุณหภูมิวันละ 2 ครั้ง
-อุณหภูมิผิดปกติ 2 ชม.ให้ตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง
-อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องเกิน 7 วันต้องทำการแจ้งซ้อม -
ตรวจสอบการจัดทำ Temp Card ของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมถ่ายรูป
สภาพความพร้องของอุปกรณ์หลังร้าน และ น้ำยาทำความสอาด
-
เกณฑ์การตรวจสอบความพร้อมของน้ำยา
ต้องถูกต้องตามคู่มือสอนงานและมีน้ำยาล้างมือในห้องน้ำหรือหลังร้าน -
ตรวจสอบความพร้องของน้ำยาทำความสะอาด รวมถึง น้ำยาล้างมือในห้องน้ำหรือหลังร้าน
-
เกณฑ์การตรวจสอบตู้ AC
ต้องสะอาด จัดเก็บหรือผึ่งทุกอุปกรณ์ ไม่วางในจุดดังต่อไปนี้
Sink น้ำ,ในห้องน้ำ,หน้าห้องน้ำ,ลังเก็บของเสียและพื้น ทุกอุปกรณ์ -
ตรวจสอบการจัดเก็บอุปกรณ์ในตู้ AC
-
เกณฑ์การตรวจสอบ
ทุกอุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งาน อุปกรณ์ชำรุดจะส่งผลต่อ Image ร้าน กรณีชำรุดมีการบันทึกใน Log Book อยู่ใน Period Time หรือ มีการสั่งซื้ออุปกรณ์ใหม่ รวมถึง อุปกรณ์ All Cafe' -
ตำแหน่งการเก็บสื่อ P.O.P ต้องไม่มีสิ่งของกีดขวางหรือทับไว้จนไม่สามารถมองเห็น
มีการจัดเก็บสื่ออย่างเป็นระเบียบ ไม่มีคราบสกปก หรือ วางไว้ที่พื้นโดยไม่มีลังใส่ -
ตรวจสอบตำแหน่งการเก็บสื่อ P.O.P
-
ตำแหน่งเก็บลังกระดาษ ต้องทำการย้ายลังออกนอกร้านทุกวัน
ลังกระดาษต้องไม่สูงเกินขอบล้างของฝาตู้ผลิตน้ำแข็ง -
ตรวจสอบลังกระดาษ
-
ถังดับเพลิง
-
ตู้ MDB
-
ไฟฉุกเฉิน(ทุกวันที่3ของเดือน)
-
โต๊ะ/เก้าอี้
-
เครื่องผลิตน้ำแข็ง
-
ตู้ Sanyo
-
ตู้ ABC
-
ตู้แดงสำหรับเก็บกุญแจ
-
ชั้นวางสินค้าภายใน Vault
-
ความเรียบร้อยภายใน Vault
-
ม่าน Vault
-
พัดลม
-
ไม้กวาด
-
ไม้ถูพื้น
-
ผ้าม๊อบ
-
ถังซักผ้าม็อบ
-
อื่นๆ พร้อมคำอธิบาย และ ถ่ายรูป
-
ภาพถ่ายอื่นๆ
ความเรียบร้อยของตู้ยา
-
ตู้ยา
-
รายการในตู้ยา
- สำลีก้อนเซเว่นซัเล็ค
- คาอาบอนชาร์โคร
- แบ็คตาซิน
- พลาสเตอร์ยากันน้ำ
- ยาหม่องตราเสือเอชอาร์
- ยาหอม 5 เจดีย์แบบซอง
- ยาลดกรดแอลแม็ค มิลค์
- ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
- ยาธาตุนำแดง กิเลน
- ยาเม็ดไทลินอล
- ยาแก้แพ้ คลอเฟนนิรามีน
- เคาเตอร์เพน
- แอลกอฮอลล์ สหการ
- คาลาไมน์มินิศิริบัญชา
- โพวิดโดน-ไอโอดีน
-
การจัดเรียงตู้ยา
คุณภาพสินค้าและการจัดเรียง
-
เกณฑ์การตรวจสอบการจัดเก็บระบุไว้ในตารางที่ 3 ตารางการตรวจสอบการจัดเก็บสินค้า 100%
รวมถึงสินค้า All Cafe' -
การจัดเรียงสินค้าตามหมวด PMA
-
สินค้าไม่เรียงซ้อนกันเกิน 3 ชั้น
-
สินค้าไม่วางกับพื้นโดยตรง
-
การเจาะลังใน vault
-
ตรวจสอบสินค้านมแพ็คอยู่ใน Vault
-
การ FIFO สินค้าหลังสต๊อก
ตรวจสอบสินค้าเสื่อม
-
เกณฑ์การตรวจสอบสินค้าเสื่อม
ต้องไม่พบสินค้าเสื่อมคุณภาพและต้องไม่พบสินค้าแจ้งระงับจำหน่ายอยู่บนชั้นวาง 100% รวมถึงสินค้า All Cafe' -
ตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าเสื่อม พร้อมตารางการบันทึก
-
วันที่ตรวจสอบสินค้าเสื่อม
-
พบสินค้าเสื่อมหรือไม่?
-
จำนวน SKU
-
จำนวนชิ้น
-
รวมราคาขาย
-
มูลค่าความเสียหายรวม
ตรวจสอบสินค้าตัดจ่าย
-
สินค้าตัดจ่ายวันที่
-
จำนวน SKU
-
จำนวนชิ้น
-
ประเภทสินค้าตัดจ่าย
- Open Type
- SI Food
- ขนมปัง
- Food place
- สินค้าทั่วไป
-
ราคาทุน
-
ราคาขาย
-
สะสมทุน
-
สะสมขาย
การรับสินค้าเข้า/DC
-
วัน/เวลา รับ DC
-
ทำการสุ่มตรวจสินค้าทุกครั้ง
-
จำนวนลัง Break รับ
-
จำนวนลัง Break คืน
-
ประเภทสินค้ารับเข้า
- ยา
- โจ้กของทอด
- Open type
- ข้าวกล้อง
- ขนมปัง FH
- หนังสือพิมพ์
- แคตตาล็อค
- ช็อคโกแล็ต
- DC
- ไข่
- ขนมปัง
- วอลล์
- เนสเล่
- ยาคูล
- น้ำแข็ง
- ขนมเศรษฐี
- ไทยน้ำทิพย์
-
การ CN สินค้า
-
รายงานสินค้า New เข้า
-
อื่นๆ
-
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
