VISITA OPERATIVA SURESTE

• NUMERO Y NOMBRE CORTO ESTACION

• HORA Y FECHA DE REALIZACION

  Date

• HECHA POR

• INGRESA TU LOCALIZACION
  Address

• GPV ATENTO EN EL PATIO DE LA ESTACION ?

  Yes

  No

  N/A

• GPV ATENTO EN PATIO ESTACION

  Yes

  No

  N/A

• HOLOGRAMAS PROFECO CALCOMANIA UVA CON MICA Y BUEN EDO

  Yes

  No

  N/A

• PRECINTOS VERIFICACION VISUAL, GILBARCO N/A

  Yes

  No

  N/A

• SIN ESCURRIMIENTOS EN TUBERIAS, CONTENEDOR DISPENSARIO LIMPIO

  Yes

  No

  N/A

• DISPLAYS LIMPIOS, BIEN ILUMINADAS, MICAS CLARAS, SIN RALLAS

  Yes

  No

  N/A

• PALABRA LITROS, PESOS Y ESTIMADO CONSUMIDOR LEGIBLE Y EN BUEN ESTADO

  Yes

  No

  N/A

• ACEITERAS LIMPIAS Y PRODUCTO SUFICIENTE PARA LA VENTA DEL DIA

  Yes

  No

  N/A

• NO MAS DE $1000 EN ISLAS Y VERIFICAR EXISTENCIA DE VALES ROSA Y CONCEPTOS EN ISLA

  Yes

  No

  N/A

• EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO DEPOSITO DE FAJILLAS

  Yes

  No

  N/A

• 1 TARJETERO Y 1 TPV BANCARIA POR ISLA Y FUNCIONANDO, PAPEL CORRECTO

  Yes

  No

  N/A

• ULTIMOS RESULTADOS CCS PUBLICADOS Y FIRMADOS

  Yes

  No

  N/A

• SUFICIENTES VOUCHERS DE TANQUE LLENO SEGÚN VENTA POR DIA Y PLACHADORA IMPRINTER LISTA

  Yes

  No

  N/A

• IMAGEN UNIFORME GPV, JEFES DE ISLA Y VENDEDORES DE APOYO

  Yes

  No

  N/A

• PLANILLA COMPLETA MINIMO 1 PERSONAS POR ISLA

  Yes

  No

  N/A

• PLANILLA REAL, COBERTURA MINIMO AL 85%.

  Yes

  No

  N/A

• REGISTRO DE EVALUACION CCS POR ISLA Y TURNO ENGRAPADA EN LIBRO VERDE

  Yes

  No

  N/A

• BAÑOS LIMPIOS, SIN SARRO, SIN FUGAS Y CONTROL LIMPIEZA POR HORA

  Yes

  No

  N/A

• LIMPIEZA EXTERIOR INTERIOR Y FORMATO DE ASPIRADORA LLENADO

  Yes

  No

  N/A

• LIMPIEZA EXTERIOR, ACEITE A NIVEL Y FORMATO DE COMPRESOR LLENADO

  Yes

  No

  N/A

• LIMPIEZA Y ORDEN EN OFICINA CONSOLA

  Yes

  No

  N/A

• LIMPIEZA Y ORDEN EN OFICINA ADMINISTRACION.

  Yes

  No

  N/A

• LIMPIEZA Y ORDEN EN BODEGA CONFORME A PROCEDIMIENTO

  Yes

  No

  N/A

• REPORTE AUDITORIA TB Y ENGRAPADO EN LIBRO VERDE

  Yes

  No

  N/A

• LISTA DE ASISTENCIA ACTUALIZADA AL TURNO CORRIENTE

  Yes

  No

  N/A

• LLENADO EN TIEMPO Y FORMA DE LIBRO VERDE

  Yes

  No

  N/A

• LLENADO EN TIEMPO Y FORMA DE LIBRO ROJO

  Yes

  No

  N/A

• FORMATO DE VENTAS PERIFERICOS MES EN CURSO ACTUALIZADO AL DIA ANT

  Yes

  No

  N/A

• COBERTURA META MENSUAL PERIFERICOS Y PUNTADA MINIMO AL 50%

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL CONOCE SU META Y RESULTADO EN VENTAS PERIFERICOS

  Yes

  No

  N/A

• PERSONAL DOMINA PROGRAMA PUNTADA Y EJECUTA VENTA

  Yes

  No

  N/A

• BITACORAS ACTULIAZADAS CORRECTAMENTE LLENADA. ULTIMOS 5 DIAS

  Yes

  No

  N/A

• CUARTO DE BASURA CONFORME A PROCEDIMIENTO

  Yes

  No

  N/A

• HERRAMIENTAS COMPLETAS AUTORIZADAS EN ISLAS

  Yes

  No

  N/A

• COMBUSTIBLE INV PARA 2 Ó 3 DIAS Y ANALISIS PROGRAMA COMB

  Yes

  No

  N/A

• TERRENO COMERCIAL ANEXO LIMPIO

  Yes

  No

  N/A

• RESPALDO ARCHIVOS OFICIALES

  Yes

  No

  N/A

• RESPALDO SALDO ANALITICO

  Yes

  No

  N/A

• RESPALDO VARIABLE DE CALIDAD

  Yes

  No

  N/A

• REVISION DE OBSERVACIONES TERCERO ESPECIALISTA

  Yes

  No

  N/A

OFICINA CAVES

• STOCK PARA 30 DIAS VENTA DE VALES

  Yes

  No

  N/A

• OVER ALL FISICOS Y FOLDER COMPLETO

  Yes

  No

  N/A

• SALDO COINCIDE CON EL FOLDER COMPLETO

  Yes

  No

  N/A

• BOTAS FISICO Y FOLDER COMPLETO

  Yes

  No

  N/A

• CARPETA PROFECO COMPLETA Y EN ORDEN

  Yes

  No

  N/A

• CARPETAS ADMINISTRATIVAS EN ORDEN

  Yes

  No

  N/A

• REVISION Y FECHA SOLUCION DE FALTANTES VENCIDOS

  Yes

  No

  N/A

• REVISION MONTOS CAJA CHICA Y RESPALDO

  Yes

  No

  N/A

• REVISION HOJAS DE CORTE DIA ANTERIOR

  Yes

  No

  N/A

• LIBRETA FIRMADA AL ULTIMO DIA CERRADO

  Yes

  No

  N/A

• FIRMA GPV Y SUPERVISOR

  Sign