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  • Cliente/sitio

  • Realizado el

  • Realizado por

  • Cargo del ejecutor

  • Ubicación

Verifique el estado higiénico

  • a) Se evidencia que los colaboradores realizan sanitizacion antes de ingresar, iniciar operaciones y frecuente de las manos

  • b) Los colaboradores se encuentra sin accesorios que puedan generar accidentes de trabajo

  • c) Los colaboradores cuentan con uniforme completo, limpio y en buen estado?

  • d) Los colaboradores evitan comportamientos que puedan generar actos inseguros?

  • E) Se encuentra actualizada la verificación de higiene y salud del personal, se han tomado acciones correctivas ante desviaciones?

Documentación colaboradores y unidad

  • a) Tienen actualizado el certificado medico ocupacional, este cuenta con concepto apto para realizar el trabajo?

  • b) Tienen certificados de competencia (si aplica)?

  • c) Tienen registros firmados de entrenamiento e inducción/reinducción, que especifican entrenamiento en procesos críticos y HSEQ?

  • d) Se tiene perfil de cargos con funciones, responsabilidades y competencias comunicado y firmado?

  • e) El personal cumple con las competencias del perfil de cargos o se encuentra en programa de capacitación para lograr la competencia?

  • f) Se cuenta con programa de capacitación HSEQ y se tienen los registros de su ejecución?

  • g) Se tienen las OSP´s-Pictogramas y PST´s de las tareas que se realizan?

  • h) Se tiene el inventario y están disponibles las hojas de Seguridad de los productos químicos?

  • Se tiene las hojas de vida, fichas técnicas y manuales de los equipos y herramientas?

Entrega, uso, limpieza y almacenamiento de EPP

  • a) Se han entregado y se tiene registro firmado de entrega de EPP a los colaboradores?

  • b) Los colaboradores usan los EPP requeridos de acuerdo a su labor de acuerdo a la Matriz?

  • c) Los EPP se encuentran limpios, en buen estado, sin roturas o desperfectos?

  • d) Los EPP se almacenan en el área y condiciones adecuadas para evitar contaminación, daño o deterioro?

  • e) Se cuenta con inventario de EPP para reposición y cambio por daño?

  • f) Los colaboradores fueron capacitados en el uso, limpieza y mantenimiento de EPP y se tiene registro?

Revisión de Instalaciones, Equipos y herramientas

  • a) Se observan áreas de trabajo aseadas, limpias y ordenadas?

  • b) Los equipos y herramientas se encuentran limpios, en buen estado y se ha realizado mantenimiento preventivo?

  • c) El almacenamiento de equipos, herramientas, sustancias químicas y demás es de acuerdo a compatibilidad, manera adecuada y segura?

  • d) Las áreas de trabajo están con cerramiento, señalización y demarcación adecuado?

  • e) Equipos fuera de uso se encuentran identificados?

  • f) Los pisos, techos y paredes con acabados libres de grietas o defectos que generen condiciones inseguras?

Implementación de programas

  • a) Se realizan inspecciones preoperacionales a equipos y herramientas que lo requieran?

  • b) Se realizan permisos de trabajo para actividades con alto riesgo?

  • c) Se realizan reuniones de HSEQ con el cliente, se cuenta con las actas e informes de gestión HSEQ

  • d) Se ejecutan los programas asociados a los factores de riesgo identificados?

  • e) Realizan reconocimiento a los colaboradores que demuestra un buen desempeño en HSEQ o a iniciativas presentadas?

Salud y Seguridad

  • a) Se han identificado, valorado y establecido controles a los riesgos asociados en el desarrollo de las labores?

  • b) El personal conoce los riesgos asociados a su labor, de acuerdo a lo establecido en la matriz de riesgos?

  • c) Los PST se encuentran divulgados, los colaboradores saben operar los equipos?

  • d) Se desarrollan OPIS y se realizan investigaciones de casi accidente y accidente. Se divulgan las lecciones aprendidas?

  • e) Se cuenta con programas de riesgo prioritario?

  • f) Se realizan safety moments todos los días?

  • g) No se evidencia colaboradores laborando con sintomatología que pueda afectar su desempeño y capacidad laboral

  • h) Se cumplen con las recomendaciones y restricciones laborales en casos de enfermedad común y/o profesional.

  • i) Se comunica y esta de facil acceso la política HSEQ y riesgos a los cuales están expuestos en sus tareas.

  • j) Esta publicado y fácil acceso el plano, ruta de evacuación y MEDEVAC

  • k) Extintores adecuados, suficientes y en buen estado para el área de trabajo

Ambiente

  • a) Se desarrolla programa Trim-Trax. Se evidencia su eficacia en la disminución de residuos orgánicos vs numero de servicios.

  • b) Se han evaluado y listado los aspectos e impactos ambientales del desarrollo de las labores?

  • c) Canecas de residuos en buen estado, rotuladas, limpias. Se evidencia clasificación según procedimiento.

  • d) El centro de acopio esta en condiciones de orden y limpieza adecuado, se clasifica y almacena los residuos de acuerdo a compatibilidad.

  • e) Se encuentra publicado y registro de verificación diaria almacenamiento de residuos.

  • f) Los colaboradores han sido capacitadso en clasificación y disposición de residuos.

  • g) Los sistemas de drenaje se encuentran con rejillas de retención en buen estado que separen los vertimientos líquidos de residuos solidos.

  • h) Se cuenta con los certificados y cadena de custodia de la disposición de residuos.

  • i) Las trampas de grasas están limpias y se cuenta con registros de mantenimiento periódico

Satisfacción de cliente/usuario

  • a) Existe un mecanismo de recepción de quejas y reclamos (libro, buzón, actas de reunión.). Se evidencia respuesta oportuna al cliente.

  • b) Existe una metodología para evaluar la Satisfacción del cliente, realizar la medición y hacer seguimiento.

Condiciones de transporte de alimentos

  • a) El vehículo cumple con las condiciones de seguridad

  • b) El conductor tiene vigente curso de manejo defensivo

  • c) El vehículo se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo

  • d) Se realiza inspección al estado y condiciones tecnico mecanicas

Control de procesos clave

  • Indique la fecha de la última divulgación de las políticas y reglamentos al personal de la Unidad de Negocio

  • Indique la fecha de la ultima actualización de la matriz de identificación de peligros

  • Indique la fecha en la que radico la matriz de identificación de peligros con el cliente

  • Indique la fecha de actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales

  • Indique la fecha de actualización de la ficha de enlace con el cliente (plan de emergencia)

  • Indique la ultima fecha de ejecución de la encuesta usuario

  • Indique la ultima fecha de ejecución de la encuesta cliente

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