Audit

Verifique el estado higiénico

a) Se evidencia que los colaboradores realizan sanitizacion antes de ingresar, iniciar operaciones y frecuente de las manos

b) Los colaboradores se encuentra sin accesorios que puedan generar accidentes de trabajo

c) Los colaboradores cuentan con uniforme completo, limpio y en buen estado?

d) Los colaboradores evitan comportamientos que puedan generar actos inseguros?

E) Se encuentra actualizada la verificación de higiene y salud del personal, se han tomado acciones correctivas ante desviaciones?

Documentación colaboradores y unidad

a) Tienen actualizado el certificado medico ocupacional, este cuenta con concepto apto para realizar el trabajo?

b) Tienen certificados de competencia (si aplica)?

c) Tienen registros firmados de entrenamiento e inducción/reinducción, que especifican entrenamiento en procesos críticos y HSEQ?

d) Se tiene perfil de cargos con funciones, responsabilidades y competencias comunicado y firmado?

e) El personal cumple con las competencias del perfil de cargos o se encuentra en programa de capacitación para lograr la competencia?

f) Se cuenta con programa de capacitación HSEQ y se tienen los registros de su ejecución?

g) Se tienen las OSP´s-Pictogramas y PST´s de las tareas que se realizan?

h) Se tiene el inventario y están disponibles las hojas de Seguridad de los productos químicos?

Se tiene las hojas de vida, fichas técnicas y manuales de los equipos y herramientas?

Entrega, uso, limpieza y almacenamiento de EPP

a) Se han entregado y se tiene registro firmado de entrega de EPP a los colaboradores?

b) Los colaboradores usan los EPP requeridos de acuerdo a su labor de acuerdo a la Matriz?

c) Los EPP se encuentran limpios, en buen estado, sin roturas o desperfectos?

d) Los EPP se almacenan en el área y condiciones adecuadas para evitar contaminación, daño o deterioro?

e) Se cuenta con inventario de EPP para reposición y cambio por daño?

f) Los colaboradores fueron capacitados en el uso, limpieza y mantenimiento de EPP y se tiene registro?

Revisión de Instalaciones, Equipos y herramientas

a) Se observan áreas de trabajo aseadas, limpias y ordenadas?

b) Los equipos y herramientas se encuentran limpios, en buen estado y se ha realizado mantenimiento preventivo?

c) El almacenamiento de equipos, herramientas, sustancias químicas y demás es de acuerdo a compatibilidad, manera adecuada y segura?

d) Las áreas de trabajo están con cerramiento, señalización y demarcación adecuado?

e) Equipos fuera de uso se encuentran identificados?

f) Los pisos, techos y paredes con acabados libres de grietas o defectos que generen condiciones inseguras?

Implementación de programas

a) Se realizan inspecciones preoperacionales a equipos y herramientas que lo requieran?

b) Se realizan permisos de trabajo para actividades con alto riesgo?

c) Se realizan reuniones de HSEQ con el cliente, se cuenta con las actas e informes de gestión HSEQ

d) Se ejecutan los programas asociados a los factores de riesgo identificados?

e) Realizan reconocimiento a los colaboradores que demuestra un buen desempeño en HSEQ o a iniciativas presentadas?

Salud y Seguridad

a) Se han identificado, valorado y establecido controles a los riesgos asociados en el desarrollo de las labores?

b) El personal conoce los riesgos asociados a su labor, de acuerdo a lo establecido en la matriz de riesgos?

c) Los PST se encuentran divulgados, los colaboradores saben operar los equipos?

d) Se desarrollan OPIS y se realizan investigaciones de casi accidente y accidente. Se divulgan las lecciones aprendidas?

e) Se cuenta con programas de riesgo prioritario?

f) Se realizan safety moments todos los días?

g) No se evidencia colaboradores laborando con sintomatología que pueda afectar su desempeño y capacidad laboral

h) Se cumplen con las recomendaciones y restricciones laborales en casos de enfermedad común y/o profesional.

i) Se comunica y esta de facil acceso la política HSEQ y riesgos a los cuales están expuestos en sus tareas.

j) Esta publicado y fácil acceso el plano, ruta de evacuación y MEDEVAC

k) Extintores adecuados, suficientes y en buen estado para el área de trabajo

Ambiente

a) Se desarrolla programa Trim-Trax. Se evidencia su eficacia en la disminución de residuos orgánicos vs numero de servicios.

b) Se han evaluado y listado los aspectos e impactos ambientales del desarrollo de las labores?

c) Canecas de residuos en buen estado, rotuladas, limpias. Se evidencia clasificación según procedimiento.

d) El centro de acopio esta en condiciones de orden y limpieza adecuado, se clasifica y almacena los residuos de acuerdo a compatibilidad.

e) Se encuentra publicado y registro de verificación diaria almacenamiento de residuos.

f) Los colaboradores han sido capacitadso en clasificación y disposición de residuos.

g) Los sistemas de drenaje se encuentran con rejillas de retención en buen estado que separen los vertimientos líquidos de residuos solidos.

h) Se cuenta con los certificados y cadena de custodia de la disposición de residuos.

i) Las trampas de grasas están limpias y se cuenta con registros de mantenimiento periódico

Satisfacción de cliente/usuario

a) Existe un mecanismo de recepción de quejas y reclamos (libro, buzón, actas de reunión.). Se evidencia respuesta oportuna al cliente.

b) Existe una metodología para evaluar la Satisfacción del cliente, realizar la medición y hacer seguimiento.

Condiciones de transporte de alimentos

a) El vehículo cumple con las condiciones de seguridad

b) El conductor tiene vigente curso de manejo defensivo

c) El vehículo se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo

d) Se realiza inspección al estado y condiciones tecnico mecanicas

Control de procesos clave

Indique la fecha de la última divulgación de las políticas y reglamentos al personal de la Unidad de Negocio

Indique la fecha de la ultima actualización de la matriz de identificación de peligros

Indique la fecha en la que radico la matriz de identificación de peligros con el cliente

Indique la fecha de actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales

Indique la fecha de actualización de la ficha de enlace con el cliente (plan de emergencia)

Indique la ultima fecha de ejecución de la encuesta usuario

Indique la ultima fecha de ejecución de la encuesta cliente

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