Information
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LMS Audit - Production
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Plant audited
- corporate
- Montgomery, PA
- phoenix,AZ
- Kingsport, TN
- 95 Rotterdam
- 70 Rotterdam
- Hawkesbury
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Conducted on
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Auditors
650.1 Documentation
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Est-ce que la documentation validée est conforme?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions: -
Formulaires/validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents.
BRC REF: Section 3.1,3.2.1, section 3.3
650.2 Formation
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Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Est-ce que le personnel d'agence est formé selon les bonnes pratiques de fabrication?
Procédures: 150-PRC-0001
Instructions: 910-TRN-0001
Formulaires/validation: 150-FRM-0003, 150-FRM-0057 plans d'intégration
BRC REF: 1.1.5, section 7.1, 7.4.1
650.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non-conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?
650.4 Procédures Spécifiques
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650.4.1 Mesure et analyse de données: contrôle en production<br><br>
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Est-ce que les mesures, analyses et contrôle en cours de production sont adéquats et effectués selon la fréquence prévue? -
650.4.2 Gestion des rejets<br>
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Est-ce que les rejets ou produits retravaillés sont repassés uniquement dans des produits compatibles (voir tableau de compatibilité)? -
650.4.3 Procédure de planification de la production
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Valider la gestion de la planification. -
650.4.4 Identification et traçabilité
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Rotation des stocks, identification des ingrédients, produits en cours et produits finis, en production, entreposage -
650.4.5 Contrôle en production
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Aller sur place et voir comment les contrôles sont faits, prendre quelques instructions et valider si elles sont suivies (recette, échantillonnage, entrée de données, etc.). -
650.4.6 Validation de la propreté en usine
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Vérifier l'ordre, la propreté et l'état général des zones de production. -
650.4.7 Conformité des pré-op des opérateurs, changements et dégagement de ligne
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Est-ce que les inspections pré-op des surfaces en contact avec les aliments sont effectuées et documentées adéquatement dans SAP? -
650.4.8 Validation des risques de contamination du produit
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Est-ce qu'il y a des risques de contaminations des aliments (corps étrangers, insectes, fuite d'eau, produits chimiques)? -
650.4.9 Bonnes pratiques de fabrication / manuel de l'employé
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Valider tous les points du manuel de l'employé (interroger des employés). Valider si le port de pansement à la main est recouvert d'un gant, port de bijoux, si bracelet ou chaîne médic alerte valider avec directeur de production si l'employé est autorisé (750-FRM-0175 et 0176). Valider que les souliers d'usine ne sont pas portés à l'extérieur (à l'exception de la zone fumeur). -
650.4.10 Contrôle des allergènes
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Est-ce que le programme de contrôle des allergènes est efficace? (voir la planification, nettoyage, produits retravaillés, identification, entreposage, circulation des employés, contenants, tabliers) Identification et planification déjà vus plus haut. -
650.4.11 Maîtrise de la production
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Valider que le processus de planification est suivi -
650.4.12 Magasin des employés et dons alimentaires
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Valider que les autorisations ont été émises pour les produits vendus au magasin des employés et des produits destinés à des oeuvres de charité ou des banques alimentaires -
650.4.13 Certification et programmes spécifiques
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Qu'est-ce qu'il y a de spécifique aux certifications ou aux programmes qui doivent être fait par la production?
Est-ce que les contrôles à l'emballage sont adéquats et effectués selon la fréquence prévue (scellage, identification, balance)?
Est-ce qu'il y a un suivi régulier pour la réduction des surplus de poids ? Est-ce que des objectifs sont fixés et revus dans la réunion mensuelle de la qualité?
Comment sont vérifiées les tares?
Comment sont réglés les poids min et max?
Procédures: 750-PRC-0005 (points 1,2 et 4)
Instructions: -
Formulaires/validation : SAP, IPAD, 650-FRM-0002 à 650-FRM-0004; 650-FRM-0172; revues mensuelles
BRC REF: Section 6.1 et 6.2
Est-ce que les rejets ou produits retravaillés sont identifiés et entreposés adéquatement? Est-ce que la rotation des rejets est faite?
Est-ce que la tracabilité des rejets est assurée?
Est-ce que les rejets destinés à l'alimentation animale sont ségrégés des déchets et protégés de la contamination durant l'entreposage?
Procédures:
Instructions:
Formulaires/ validation: 650-FRM-0001; 650-FRM-0009; 650-FRM-0010 ;650-FRM-0012, 650-FRM-0076, 650-FRM-0140, 650-FRM-0141, 650-FRM-0066, 650-FRM-0146
BRC REF : 4.13.3, 5.3.5, 3.9.3
Besoin en sanitation, allergène et matière première. Valider que la cédule est envoyée au CQ à la fin de la semaine et lors de tous changements pour valider les nettoyages.
Procédures: 750-PRC-0004 (section 2.1)
Instructions:
Formulaires/ validation:
BRC REF : 5.3.4
Valider l'identification des produits et matériaux non-conforme.
Valider l'identification des sous-contenants.
Procédures: 750-PRC-0005 (point 3)
Instructions: 750-INS-0007
Formulaires/ validation: Pancartes en production;
BRC REF : 3.9
Est-ce que les fréquences sont respectées?
Procédures: 750-PRC-0005 (point 3)
Instructions: 650-INS-0001, 650-INS-0035; 750-INS-0046
Formulaires/ validation: SAP, 650-FRM-0015 à 650-FRM-0149
BRC REF : Section 6.1 et 6.2
Est-ce que le système des 6 S est appliqué et maintenu?
Procédures:
Instructions:
Formulaires/ validation:
BRC REF : 4.8.1 à 4.8.3, 4.8.6, 4.8.7 à 4.8.9, section 6.1, 6.2, 6.3 (+certificats calibration)
Est-ce fait à tous les débuts de production et changement de sorte?
Valider comment ils font leur inspection.
Valider que seuls les emballages pour usage immédiat sont dans la zone d'emballage afin d'éviter les mélanges.
Procédures:
Instructions: 750-INS-0108
Formulaires/ validation: SAP
BRC REF :
Valider l'aiguisage des couteaux et l'inspection pré-op des objets métalliques.
Valider la contamination par le bois (palette, manche d'outil, etc.)
Procédures:
Instructions: 750-INS-0032; 750-INS-0038
Formulaires/ validation: 650-FRM-0138
BRC REF : 4.9.2.1, 4.10.1.4, 4.9.4.1
Procédures:
Instructions: 750-INS-0003
Formulaires/ validation:
BRC REF : 4.8.5, 5.3.4, 7.1.1, 7.2.1 à 7.2.3 et 7.2.5, section 7.3, 7.4.1,4.11.5
Procédures:
Instructions: 750-INS-0011
Formulaires/ validation:
BRC REF :
Procédures: 750-PRC-0004 (section 2.2); 750-PRC-0003; 750-PRC-0005; 820-PRC-0001
Instructions: 750-INS-0002;
Formulaires/ validation:
BRC REF : 3.8.1
Procédures: 750-PRC-0007 point 8
Instructions:
Formulaires/ validation:
BRC REF : 4.13.2
Procédures: 750-PRC-0010
Instructions: 750--INS-0011, 750-INS-0020, 750-INS-0023, 750-INS-0104, 750-INS-0105, 750-INS-0110
Formulaires/ validation:
BRC REF : 5.3.7
