Information

  • LMS Audit - Production

  • Plant audited

  • Conducted on

  • Auditors

650.1 Documentation

  • Est-ce que la documentation validée est conforme?

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  • Procédures: 750-PRC-0008
    Instructions: -
    Formulaires/validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents.
    BRC REF: Section 3.1,3.2.1, section 3.3

650.2 Formation

  • Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)

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  • Est-ce que le personnel d'agence est formé selon les bonnes pratiques de fabrication?
    Procédures: 150-PRC-0001
    Instructions: 910-TRN-0001
    Formulaires/validation: 150-FRM-0003, 150-FRM-0057 plans d'intégration
    BRC REF: 1.1.5, section 7.1, 7.4.1

650.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate

  • Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non-conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?

650.4 Procédures Spécifiques

  • 650.4.1 Mesure et analyse de données: contrôle en production<br><br>

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  • Est-ce que les mesures, analyses et contrôle en cours de production sont adéquats et effectués selon la fréquence prévue?
    Est-ce que les contrôles à l'emballage sont adéquats et effectués selon la fréquence prévue (scellage, identification, balance)?
    Est-ce qu'il y a un suivi régulier pour la réduction des surplus de poids ? Est-ce que des objectifs sont fixés et revus dans la réunion mensuelle de la qualité?
    Comment sont vérifiées les tares?
    Comment sont réglés les poids min et max?
    Procédures: 750-PRC-0005 (points 1,2 et 4)
    Instructions: -
    Formulaires/validation : SAP, IPAD, 650-FRM-0002 à 650-FRM-0004; 650-FRM-0172; revues mensuelles
    BRC REF: Section 6.1 et 6.2
  • 650.4.2 Gestion des rejets<br>

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  • Est-ce que les rejets ou produits retravaillés sont repassés uniquement dans des produits compatibles (voir tableau de compatibilité)?
    Est-ce que les rejets ou produits retravaillés sont identifiés et entreposés adéquatement? Est-ce que la rotation des rejets est faite?
    Est-ce que la tracabilité des rejets est assurée?
    Est-ce que les rejets destinés à l'alimentation animale sont ségrégés des déchets et protégés de la contamination durant l'entreposage?
    Procédures:
    Instructions:
    Formulaires/ validation: 650-FRM-0001; 650-FRM-0009; 650-FRM-0010 ;650-FRM-0012, 650-FRM-0076, 650-FRM-0140, 650-FRM-0141, 650-FRM-0066, 650-FRM-0146
    BRC REF : 4.13.3, 5.3.5, 3.9.3
  • 650.4.3 Procédure de planification de la production

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  • Valider la gestion de la planification.
    Besoin en sanitation, allergène et matière première. Valider que la cédule est envoyée au CQ à la fin de la semaine et lors de tous changements pour valider les nettoyages.
    Procédures: 750-PRC-0004 (section 2.1)
    Instructions:
    Formulaires/ validation:
    BRC REF : 5.3.4
  • 650.4.4 Identification et traçabilité

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  • Rotation des stocks, identification des ingrédients, produits en cours et produits finis, en production, entreposage
    Valider l'identification des produits et matériaux non-conforme.
    Valider l'identification des sous-contenants.
    Procédures: 750-PRC-0005 (point 3)
    Instructions: 750-INS-0007
    Formulaires/ validation: Pancartes en production;
    BRC REF : 3.9
  • 650.4.5 Contrôle en production

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  • Aller sur place et voir comment les contrôles sont faits, prendre quelques instructions et valider si elles sont suivies (recette, échantillonnage, entrée de données, etc.).
    Est-ce que les fréquences sont respectées?
    Procédures: 750-PRC-0005 (point 3)
    Instructions: 650-INS-0001, 650-INS-0035; 750-INS-0046
    Formulaires/ validation: SAP, 650-FRM-0015 à 650-FRM-0149
    BRC REF : Section 6.1 et 6.2
  • 650.4.6 Validation de la propreté en usine

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  • Vérifier l'ordre, la propreté et l'état général des zones de production.
    Est-ce que le système des 6 S est appliqué et maintenu?
    Procédures:
    Instructions:
    Formulaires/ validation:
    BRC REF : 4.8.1 à 4.8.3, 4.8.6, 4.8.7 à 4.8.9, section 6.1, 6.2, 6.3 (+certificats calibration)
  • 650.4.7 Conformité des pré-op des opérateurs, changements et dégagement de ligne

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  • Est-ce que les inspections pré-op des surfaces en contact avec les aliments sont effectuées et documentées adéquatement dans SAP?
    Est-ce fait à tous les débuts de production et changement de sorte?
    Valider comment ils font leur inspection.
    Valider que seuls les emballages pour usage immédiat sont dans la zone d'emballage afin d'éviter les mélanges.
    Procédures:
    Instructions: 750-INS-0108
    Formulaires/ validation: SAP
    BRC REF :
  • 650.4.8 Validation des risques de contamination du produit

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  • Est-ce qu'il y a des risques de contaminations des aliments (corps étrangers, insectes, fuite d'eau, produits chimiques)?
    Valider l'aiguisage des couteaux et l'inspection pré-op des objets métalliques.
    Valider la contamination par le bois (palette, manche d'outil, etc.)
    Procédures:
    Instructions: 750-INS-0032; 750-INS-0038
    Formulaires/ validation: 650-FRM-0138
    BRC REF : 4.9.2.1, 4.10.1.4, 4.9.4.1
  • 650.4.9 Bonnes pratiques de fabrication / manuel de l'employé

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  • Valider tous les points du manuel de l'employé (interroger des employés). Valider si le port de pansement à la main est recouvert d'un gant, port de bijoux, si bracelet ou chaîne médic alerte valider avec directeur de production si l'employé est autorisé (750-FRM-0175 et 0176). Valider que les souliers d'usine ne sont pas portés à l'extérieur (à l'exception de la zone fumeur).
    Procédures:
    Instructions: 750-INS-0003
    Formulaires/ validation:
    BRC REF : 4.8.5, 5.3.4, 7.1.1, 7.2.1 à 7.2.3 et 7.2.5, section 7.3, 7.4.1,4.11.5
  • 650.4.10 Contrôle des allergènes

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  • Est-ce que le programme de contrôle des allergènes est efficace? (voir la planification, nettoyage, produits retravaillés, identification, entreposage, circulation des employés, contenants, tabliers) Identification et planification déjà vus plus haut.
    Procédures:
    Instructions: 750-INS-0011
    Formulaires/ validation:
    BRC REF :
  • 650.4.11 Maîtrise de la production

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  • Valider que le processus de planification est suivi
    Procédures: 750-PRC-0004 (section 2.2); 750-PRC-0003; 750-PRC-0005; 820-PRC-0001
    Instructions: 750-INS-0002;
    Formulaires/ validation:
    BRC REF : 3.8.1
  • 650.4.12 Magasin des employés et dons alimentaires

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  • Valider que les autorisations ont été émises pour les produits vendus au magasin des employés et des produits destinés à des oeuvres de charité ou des banques alimentaires
    Procédures: 750-PRC-0007 point 8
    Instructions:
    Formulaires/ validation:
    BRC REF : 4.13.2
  • 650.4.13 Certification et programmes spécifiques

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  • Qu'est-ce qu'il y a de spécifique aux certifications ou aux programmes qui doivent être fait par la production?
    Procédures: 750-PRC-0010
    Instructions: 750--INS-0011, 750-INS-0020, 750-INS-0023, 750-INS-0104, 750-INS-0105, 750-INS-0110
    Formulaires/ validation:
    BRC REF : 5.3.7
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