Information
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LMS Audit - Entreposage, Réception, Distribution
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Plant audited
- corporate
- Montgomery, PA
- phoenix,AZ
- Kingsport, TN
- 95 Rotterdam
- 70 Rotterdam
- Hawkesbury
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Conducted on
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Auditors
820.1 Documentation
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Est-ce que la documentation validée est conforme?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions: -
Formulaires/validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents.
BRC REF: Section 3.1,3.2.1, section 3.3
820.2 Formation
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Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Procédures: 150-PRC-0001
Instructions: 910-TRN-0001
Formulaires/validation: 150-FRM-0003 ,150-FRM-0057, plans d'intégration
BRC REF: 1.1.5, section 7.1, 7.1.4
820.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?
820.4 Procédures Spécifiques
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820.4.1 Processus de réception au quai de réception<br><br>
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Est-ce qu'il y a une inspection des camions et des matières premières lors de la réception? Si oui, est-elle documentée? Qu'est-ce qui est vérifié? (Ex: poches brisées, vérification des palettes, odeur dans le camion, sceau de sécurité, etc.) -
820.4.2 Processus d'entreposage<br>
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Est-ce que l'entreprise assure la rotation des stocks selon le principe FIFO (first-in, first-out) voir la consommation des lots pour 3 articles) -
820.4.3 Processus de distribution <br>
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Est-ce qu'il y a une inspection des camions avant le chargement à l'expédition? Si oui, est-elle documentée? Qu'est-ce qui est vérifié? -
820.4.4 Processus de réception des vracs
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Assister à une réception d'un produit vrac, voir échantillonnage, approbation et déchargement -
820.4.5 Bonnes pratiques manufacturières
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Vérifier l'ordre, la propreté et l'état général des zones d'entreposage. -
820.4.6 Auditer quelques uns des documents suivants selon chaque usine
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Valider que le processus/instruction/formulaire est suivi -
820.4.7 Certifications et programmes spécifiques
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Qu'est-ce qu'il y a de spécifique aux certifications ou aux programmes qui doivent être fait par l'entrepôt? (sans gluten, sans arachide, biologique)
Procédures: 820-PRC-0001
Instructions: 820-INS-0015, 820-INS-0003, 820-INS-0001
Formulaires/validation : SAP transaction ZQMREMORQUE
BRC REF: 4.15.1, 4.15.3, 4.15.4, 4.16.1 à 4.16.3
Procédures: 820-PRC-0001
Instructions: 820-INS-0014
Formulaires/ validation:
BRC REF : 4.16.1 à 4.16.3
Procédures: 820-PRC-0001
Instructions: 820-INS-0010
Formulaires/ validation: 850-FRM-0004
BRC REF : 4.15.1 à 4.15.6, 4.16.1 à 4.16.6
Procédures:
Instructions: 850-INS-0001
Formulaires/ validation: 850-FRM-0001, 850-FRM-0005, 850-FRM-0007, 850-FRM-0010, 850-FRM-0011
BRC REF : 4.16.4
Est-ce que le personnel à l'expédition des usines qui ne sont pas sans arachides est conscient des risques associés aux transferts vers les usines sans arachides (équipement, matériel, ingrédients)?
Valider que les ampoules sont de type sécuritaire, port du filet à cheveux, port de bijoux, pas de mixed load avec produits non compatible, 6S, portes de garage étanches, brosses au dock de réception si pas de garage, portes fermées en tout temps, chimiques barrés dans les garages,
Procédures:
Instructions: 820-INS-0023
Formulaires/ validation:
BRC REF : 4.9.4.1, 4.16.5
Procédures:
Instructions: 820-INS-0002; 820-INS-0004 à 820-INS-0009; 820-INS-0011 à 820-INS-0013; 820-INS-0016 à 820-INS-0022
Formulaires/ validation: 820-FRM-0001 à 820-FRM-0009
BRC REF :
Procédures: 750-PRC-0010
Instructions: 750-INS-0011; 750-INS-0020, 750-INS-0023; 820-INS-0011, 750-INS-0104, 750-INS-0105, 750-INS-0110
Formulaires/ validation: -
BRC REF : 5.3.7
