Information
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LMS Audit - Sanitation
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Plant audited
- corporate
- Montgomery, PA
- phoenix,AZ
- Kingsport, TN
- 95 Rotterdam
- 70 Rotterdam
- Hawkesbury
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Conducted on
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Auditors
710.1 Documentation
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Est-ce que la documentation validée est conforme?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions: -
Formulaires/validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents.
BRC REF: Section 3.1, 3.2.1, section 3.3
710.2 Formation
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Est-ce que la formation est à jour par rapport au plan de développement? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Procédures: 150-PRC-0001
Instructions: 910-TRN-0001
Formulaires/validation: 150-FRM-0003 ,150-FRM-0057, plans d'intégration
BRC REF: 1.1.5, section 7.1, 7.1.4
710.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-elles réglées? Est-ce que des mesures efficaces sont en place afin de prévenir la récurrence de la non-conformité? Est-ce qu'il y a des plans d'action à long terme?
710.4 Procédures Spécifiques
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710.4.1 Procédure générale de gestion des matières résiduelles usines de production <br><br>
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Procédures: -
710.4.2 Vérification des aimants, filtres et tamis<br>
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Est-ce que les mécanismes de protection contre les corps étrangers sont adéquats (aimants, tamis, filtres)? -
710.4.3 Instruction de manipulation et de lavage des uniformes de travail <br>
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Est-ce que la procédure de lavage est efficace? -
710.4.4 Programme de contrôle des produits chimiques
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Est-ce que les produits de nettoyage sont approuvés pour l'alimentaire? -
710.4.5 Valider les locaux de salubrité
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Est-ce que les locaux de salubrité sont propres, bien rangés et ne contiennent pas de matériaux incompatibles (ex brosses pour l'alimentaire)? -
710.4.6 Cédule maîtresse SAP
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Est-ce que la cédule maîtresse de nettoyage est à jour et complète (incluant fréquence et méthodes de nettoyage pour tous les éléments du bâtiment et des équipements)? prendre 3 équipements au hasard et vérifier s'ils sont sur la cédule de nettoyage incluant la fréquence et méthodes de nettoyage. Prendre les équipements nouveaux de la dernière année et vérifier s'ils sont dans la cédule. Valider la documentation de 3 équipements ou locaux dont la propreté est douteuse (cédule : méthode et fréquence, confirmation dernier nettoyage). -
710.4.7 Programme de gestion parasitaire
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Est-ce que le programme de lutte contre la vermine est adéquat? -
710.4.8 Programme de sanitation spécifique: SSOP et diagrammes - Voir les documents selon chaque usine
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Prendre quelques documents et les valider. Valider sur place également. Assister au nettoyage d'un équipement pour voir si la procédure est bien suivie (ref protocole de sanitation 710-INS-0028 et 710-INS-0040) -
710.4.9 Nettoyage en place (NEP)
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Valider que la procédure et les instructions sont bien suivies. -
710.4.10 Certifications et programmes spécifiques
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Qu'est- ce qu'il y a de spécifiques aux certifications ou aux programmes qui doivent être fait par la sanitation?
Instructions: 710-INS-0149
Formulaires/validation :
BRC REF: 4.12.1. à 4.12.3
Est-ce que les mécanismes de protection sont régulièrement vérifiés (voir des registres)?
Procédures:
Instructions: 710-INS-0029, 750-INS-0010
Formulaires/ validation: 710-FRM-0014, 710-FRM-0074, 710-FRM-0092, 710-FRM-0113, 710-FRM-0114, 752-FRM-0016, 710-FRM-0191, 710-FRM-0200
BRC REF : 4.10.4.1, 4.10.2.1, 4.10.2.2
Procédures:
Instructions: 710-INS-0038
Formulaires/ validation:
BRC REF : 7.4.3
Prendre 5 produits chimiques et vérifier s'ils sont dans la liste des produits approuvés ou non et leur utilisation.
Vérifier les contrôles sur l'alternance des assainisseurs.
Procédures: 710-PRC-0001 (point 3.1.4.2)
Instructions: 750-INS-0009, 710-INS-0069, 710-INS-0001, 710-INS-0108, 710-INS-00167
Formulaires/ validation: 710-FRM-0013, 710-FRM-0002, 710-FRM-0122, 710-FRM-0128, 710-FRM-0187, 710-FRM-0216
BRC REF : 4.7.6, 4.9.1.1
Est-ce que les aires d'entreposage des produits chimiques sont séparées des zones de production et est-ce que l'accès est limité au personnel désigné?
Procédures:
Instructions:
Formulaires/ validation:
BRC REF :
Est-ce que tous les équipements sont ajoutés aux diagrammes de nettoyage après production?
Est-ce que la séquence de nettoyage lors d'un changement est à jour?
Est-ce que tous les locaux et équipements sont maintenus propre et dans des conditions hygiéniques?
Procédures:
Instructions:
Formulaires/ validation:
BRC REF :
Permis à jour (vérifier le réseau vs le plan pour quelques pièges)?
Certificat d'assurances à jour?
Calendrier des visites est disponible et respecté?
Pesticides approuvés pour alimentaire?
Réseau à jour?
Vérifier quelques pièges sur place: propres, en bon état, identifié au mur?
Une fois par année vérifier le travail du technicien en mettant de fausses captures,
Valider la liste des demandes d'action correctives et leur délais de traitement.
Est-ce qu'il y a des évidences de contamination par des insectes, rongeurs ou autres?
Est-ce qu'une revue annuelle du programme de gestion parasitaire avec graphiques de tendances est faite?
Le réseau a-t-il été réévalué et est-il conforme?
Est-ce que l'analyse de risques annuelle a été faite? (date de moins d''un an)
Est-ce que les employés sont capables de reconnaître les signes d’infestation?
Est-ce qu’ils savent qu’ils doivent rapporter toutes activités au directeur désigné?
Si de l'activité parasitaire est détectée, elle ne doit pas présenter de risque de contamination des produits, matières premières ou des emballages. Une infestation doit être consignée dans les archives de lutte contre la vermine et doit être ciblée par le programme de gestion parasitaire afin de l'éliminer ou de contrôler l'infestation de manière à ce qu'elle ne représente aucun risque pour les produits, les matières premières ou les emballages.
Procédures:
Instructions: 710-INS-0077
Formulaires/ validation: 710-FRM-0244
BRC REF : 4.11.1, 4.14.1 à 4.14.11
Procédures: 710-PRC-0001 (point 3.2)
Instructions: 710-INS-0002 à 710-INS-0193
Formulaires/ validation: 710-FRM-0005 à 710-FRM-0238
BRC REF :
Procédures:
Instructions: 710-INS-0154, 710-INS-0156
Formulaires/ validation: 710-FRM-0038, 710-FRM-0214, 710-FRM-0215
BRC REF : 4.11.7.2, 4.11.7.3
Procédures: 750-PRC-0010
Instructions: 750-INS-0011, 750-INS-0020, 750-INS-0023, 750-INS-0104, 750-INS-0105, 750-INS-0110
Formulaires/ validation:
BRC REF : 5.3.7
