Information
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LMS Audit - Qualité
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Usine auditée
- Corporate
- Montgomery, PA
- Phoenix,AZ
- Kingsport, TN
- Hawkesbury
- 70 Rotterdam
- 95 Rotterdam
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Conducted on
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Auditors
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750 Qualité
750.1 Documentation
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La documentation validée est conforme ?
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Procédures: 750-PRC-0008
Instructions:
Formulaires/Validation: Voir le tableau de maîtrise des documents et vérifier les versions actives pour 5 documents
Norme BRC: Section 3.2, section 3.3
750.2 Formation
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La formation est à jour conformément au plan de formation ? Valider la formation de 5 employés (poste, BPF, allergènes, etc.)
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Procédures: 150-PRC-0001
Instructions: 150-INS-0009
Formulaires/Validation: Formation CCP , 150-FRM-0003, 150-FRM-0057, plans d'intégration
Norme BRC: 1.1.5, section 7.1, 7.1.4
750.3 Non-Conformités soulevées lors du dernier audit sont corrigées de manière adéquate
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Valider les DAC du dernier audit. Sont-ils résolus ? Les mesures mise en place pour éviter que la situation se reproduise sont efficaces ? Le plan d'action soumis pour les DAC à long terme ?
750.4 Procédures spécifiques
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750.4.1 Efficacité du système qualité
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Est-ce que l'efficacité du système qualité est revue par la haute direction au moins une fois par années (indicateurs qualité)? -
750.4.2 Validation des plans et manuel HACCP<br>
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Est-ce que le manuel HACCP est complet et à jour? -
750.4.3 Validation des CCP des plans HACCP
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Est-ce que les personnes responsables des CCP sont formées adéquatement et sont en mesure de prendre les bonnes décisions en cas de déviation des limites critiques (demander une démonstration et interroger un responsable sur sa compréhension de la formule 10 des plans HACCP)? -
750.4.4 Validation des caméras
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Est-ce que les systèmes de caméras sont vérifiés selon l'instruction? -
750.4.5 Programme sans arachides (PFP, SAI, CAC)
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Programme CAC: Valider que le cahier de charges est appliqué de façon conforme. Valider le processus de soumission d'un produit à CAC, 750-PRC-0010, 750-INS-0003, 750-INS-0009, 750-INS-0011, 750-INS-0015, 750-INS-0019, 750-INS-0021, 750-INS-0027, 752-INS-0044, 752-INS-0045 , 350-INS-0004, 750-FRM-0028, 750-FRM-0040, 750-FRM-0048, 750-FRM-0049, 750-FRM-0051, 750-FRM-0052, 750-FRM-0056, 750-FRM-0057, 750-FRM-00177, 750-FRM-00183, 750-FRM-0192, 750-FRM-0206, 750-FRM-0218, 750-FRM-0273 -
750.4.6 Programmes spécifiques: sans OGM, biologique, sans gluten, RSPO
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Valider que l'instruction est appliquée de façon conforme. -
750.4.7 Processus interne et externe d'étalonnage et entretien des équipements relatifs à la qualité
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Est-ce que le programme d'étalonnage et d'entretien des équipements de production est à jour et complet (voir les enregistrements pour tous les équipements)? Rayon X, détecteur de métaux, balances de ligne. -
750.4.8 Processus de traitement d'un produit non-conforme
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Est-ce que le suivi des RNC internes est efficace? -
750.4.9 Processus d'audit
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Est-ce que des audits internes multidisciplinaires de toute l'usine sont effectués au moins un fois par mois? -
750.4.10 Accueil des visiteurs
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Procédure: -
750.4.11 Gestion des corps étrangers
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Est-ce que les rejets de tamisage de la farine sont vérifiés régulièrement? -
750.4.12 Gestion de crise / plan de rappel ou de retrait
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Est-ce que l'usine procède à des simulations de rappel au moins une fois par année/ ascendant et descendant? Voir la dernière simulation et décrire les résultats. -
750.4.13 Programmes d'analyse: eau, air, luminosité
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Est-ce que la qualité microbiologique de l'eau potable, vapeur et glace utilisée dans l'usine est analysée au moins 2 fois par année (voir les derniers résultats)? -
750.4.14 Contrôle des détecteurs de métal et des Rayon X
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Vérification de la conformité des pansements au détecteur de métal. -
750.4.15 Politique qualité
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La politique qualité doit être affichée et visible pour les employés -
750.4.16 Tournée de contrôle de qualité voir pour chaque usine<br>
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Assister à une tournée de procédé avec module QM sur iPAD. -
750.4.17 Demandes spécifiques des clients<br>
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Comment est-ce que vous vous assurez que les demandes spécifiques des clients sont comprises et respectées? -
750.4.18 Validation de l'efficacité des procédures de nettoyage
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Voir les Analyses microbiologiques de surfaces, environnementales et allergènes. -
750.4.19 Gestion des plaintes
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Glisser le bouton à ON pour plus d'informations
Est-ce que les plaintes sont enregistrées? Une enquête et les résultats de l'enquête doivent être enregistrés. Les actions appropriées à la gravité du problème doivent être effectuées rapidement et efficacement. -
750.4.20 Validation des diagrammes de circulation
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Est-ce que les diagrammes ont été revus depuis moins d'un an? -
750.4.21 Validation des évaluations de risques
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Est-ce que les risques ont été revus depuis moins d'un an? Voir la date de révision du document
Est-ce qu'on y parle de : sécurité des aliments, aspect réglementaire et de la qualité?
Est-ce des revues mensuelles sur la sécurité des aliments, l'aspect réglementaire et la qualité sont faites?
Procédure: 750-PRC-0001
Instructions: -
Formulaires/validations : Voir minutes de la revue de direction annuelle et minutes des revues mensuelles
Normes BRC: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.11.1, 2.12.1
Est-ce que la portée (scope) de chaque plan HACCP, y compris les produits et les processus concernés, est définie?
Est-ce que les plans HACCP sont complets et à jours (incluant l'intégration des nouveaux équipements)?
Est-ce que le registre des modifications est complété? Valider l'organigramme de la compagnie est à jour avec éclatement département qualité.
Est-ce que l'équipe HACCP est jour? Est-ce que les réunions HACCP sont faites au moins une fois par année ou lors de changement?
Est-ce que les activités locales et l'environnement du site ont été analysés (ceux pouvant avoir un impact négatif sur l'intégrité du produit fini, s'il y a lieu des mesures doivent être prises pour éviter la contamination
Procédure: 750-PRC-0004 section 1.1
Instruction: 750-INS-0013, 750-INS-0033
Formulaires/ validations: 2.1.1, 2.3.1 et 2.4.1 (form1), 2.3.2 (ingredient hazard analysis), 2.5.1 (form 3), section 2.7 (form 5-6-7-8), 2.14.1, Section 2.8 à 2.11 (form 10), Diplômes de formation du coordonnateur HACCP, Équipe HACCP
Normes BRC : 1.1.6, 1.2.1, 1.1.2, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.14.1, section 3.3, 2.1.1, 2.3.1 et 2.4.1 (form1), 2.3.2 (ingredient hazard analysis), 2.5.1 (form 3), section 2.7 (form 5-6-7-8), Section 2.8 à 2.11 (form 10), 2.14.1, section 3.3, 4.1.1
K:\Ser0020\750-QMS\1060-HACCP\400-Risk Assessments\RiskAssessmentAndVulnerabilityRawmaterial.xlsx
Procédure:
Instruction:
Formulaires/ validations: Formation HACCP annnuelle, F-Q-110, formule 10 des plans HACCP, 750-FRM-0166
Normes BRC :
Procédure:
Instruction: 750-INS-0095
Formulaires/ validations:
Normes BRC : 6.2.4
Programme Loblaw (SAI) Valider que le cahier de charges est appliqué de façon conforme. 750-PRC-0010,750-INS-0003, 750-INS-0009,750-INS-0011, 750-INS-0015, 750-INS-0019, 750-INS-0021, 750-INS-0028, 752-INS-0044, 752-INS-0045 , 750-FRM-0018, 750-FRM-0040, 750-FRM-0056, 750-FRM-0057, 750-FRM-0147, 750-FRM-0148, 750-FRM-0153, 750-FRM-0161, 750-FRM-0183, 750-FRM-0192, 750-FRM-0218, 750-FRM-0273
Programme Peannut Free Leclerc (PFP) 750-PRC-0010, 750-INS-0003, 750-INS-0009, 750-INS-0011, 750-INS-0015,750-INS-0019, 750-INS-0021, 750-INS-0028, 750-INS-0034, 750-INS-0103 (95 Rott. seulement), 752-INS-0044, 752-INS-0045, 750-FRM-0040, 750-FRM-0053, 750-FRM-0054, 750-FRM-0056, 750-FRM-0057, 750-FRM-0183, 750-FRM-0192, 750-FRM-0218, 750-FRM-0273
Normes BRC : sections 5.3, 5.4.4, 5.4.5
Norme biologique: 750-INS-0023
Sans OGM; 750-INS-0020, 750-INS-0029
Non GMO project: 750-INS-0105
Norme RSPO: 750-INS-0104
Sans gluten: 750-INS-0110
Normes BRC : Section 5.3, 5.4.4, 5.4.5
Est-ce que les certificats sont à jour?
Est-ce que les poids étalons sont certifiés et à jour?
Comment est fait l'étalonnage des balances de ligne et de tables (valider sur place).
Est-ce que l'étalonnage des aimants est fait annuellement?
Procédure: 750-PRC-0006
Instruction: 752-INS-0032, 754-INS-0010, 752-INS-0042
Formulaires/ validations: Consulter la liste des formulaires dans 750-PRC-0006
Normes BRC : section 6.4
Est-ce que le processus de traitement d'un produit NC est suivi? Est-ce que les délais de traitement sont raisonnables?
Est-ce que l'allée de produits NC est à l'ordre?
Est-ce qu'il existe un mécanisme d'identification des produits non conformes? Si oui décrire ce mécanisme.
Est-ce que l'usine dispose d'une zone pour l'isolation des produits non conformes ou mis en quarantaine?
Le site doit avoir une procédure écrite pour le traitement et la correction les défaillances constatées dans le système de sécurité alimentaire et de qualité (F3, F4, audits internes et SGL, plaintes). Voir si l'analyse de la cause racine a été fait.
Procédure: 750-PRC-0007
Instruction: 750-INS-0040, 750-PRC-0003, 750-PRC-0002
Formulaires/ validations: SAP, 750-FRM-0016, 750-FRM-0154
Normes BRC : 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 5.7.1, 4.12.3
Le suivi des audits internes est-il efficace?
Est-ce que les audits externes des fournisseurs sont effectués au besoin et selon le degré de risque?
Est-ce que le programme d'audits internes corporatifs (SGL) est efficace et effectué selon la fréquence prévue?
Procédure: 750-PRC-0009
Instruction: 750-INS-0008
Formulaires/ validations: calendrier audit corpo
Normes BRC : 2.12.1, section 3.4, 4.1.2, 4.1.3
Instruction: 750-INS-0002, 750-INS-0004, 750-INS-0026, 750-INS-0015, 750-INS-0003
Formulaires/ validations:
Normes BRC : 4.2.2, 4.3.3, 7.3.2, 7.3.3
Est-ce que les corps étrangers trouvés dans les filtres et aimants sont investigué et consignés dans un registre?
Est-ce que l'entreprise procède à une investigation lorsqu'un corps étranger est trouvé à l'interne (voir registre)?
Valider que les gens de CQ sont capable de retrouver un corps étranger archivé.
Est-ce que la procédure en cas de bris de verre est connue et appliquée au besoin (interroger des employés)?
Est-ce qu'il y a une liste des items en verre, en plastique dur ou en plastique cassant qui est vérifiée à une fréquence appropriée selon le risque pour les aliments?
Est-ce que tous les systèmes d'éclairage sont sécuritaires en cas de bris?
Procédure:
Instruction: 750-INS-0010, 750-INS-0064, 750-INS-0005, 710-INS-0029, 752-INS-0006
Formulaires/ validations: Voir le formulaire propre à chaque usine sur les aimants et filtres ainsi que la liste de bris de verre et plastique dur , registre tamis à farine, 750-FRM-0006
Normes BRC : 4.9.3.1 à 4.9.3.3, 4.10.2.1, 4.10.2.2
Est-ce que le programme de rappel est à jour (incluant la liste des personnes responsables avec les # de téléphones)?
Est-ce que l'audit vertical a été fait en même temps que l'exercice de rappel? Est-ce que le résultat est satisfaisant?
Procédure: 750-PRC-0007
Instruction: 750-INS-0006, 750-INS-0045
Formulaires/ validations: 750-FRM-0152, 750-FRM-0033, 750-FRM-0002, 750-FRM-0003, 750-FRM-0039, 750-FRM-0032, 750-FRM-0035, 750-FRM-0037, 750-FRM-0034, 250-FRM-0011, 750-FRM-0042, 750-FRM-0023, 750-FRM-0035
Normes BRC : 3.11.1 à 3.11.4, 3.9.2, 3.9.4
Voir rapports de laboratoire externe et rapport de la ville sur l'analyse de l'eau.
Valider les analyses de l'air ambiant elles doivent être faites une fois par année.
Valider si résultats NC s'ils respectent le 15 jours pour la reprise.
Est-ce que les tests de luminosité sont faits une fois par année et sont documentés? Zone de production et entreposage: 200 lux et les zones d'inspection: 500 lux
Procédure:
Instruction: 750-INS-0012, 750-INS-0014, 750-INS-0035
Formulaires/ validations: Consulter la listes des formulaires dans les différentes instructions
Normes BRC : 4.5.1 , 4.5.4, 4.4.10
Vérification de l'éjection de trois rangées consécutives au détecteur de métal.
Faire la vérification d'au moins 3 mois de registres.
Procédure:
Instruction:
Formulaires/ validations: 750-FRM-0047; 750-FRM-0061, 750-FRM-0075; 750-FRM-0082; 750-FRM-0107; 750-FRM-0124; 750-FRM-0136; 750-FRM-0151; 750-FRM-0165; 750-FRM-0166, 750-FRM-0027, 750-FRM-0088, 750-FRM-0108, 750-FRM-0119, 750-FRM-0128, 750-FRM-0046, 750-FRM-0045, 750-FRM-0222, SAP transaction ZMD, iPAD
Normes BRC : 7.2.4
Procédure:
Instruction: 750-RGL-0001
Formulaires/ validations:
Normes BRC : 1.1.1
Valider que le Dir. Qualité a fait ses audits de Technicienne selon la fréquence établie.
Procédure: 750-PRC-0005, 750-PRC-0004
Instruction: 752-INS-0001, 750-PRC-0008
Formulaires/ validations: 750-PRC-0007, 750-PRC-0003, SAP; 750-FRM-0149
Normes BRC : 6.1.2
Procédure: 750-PRC-0011, 450-PRC-0001
Instruction:
Formulaires/ validations: SAP, envois clients
Normes BRC : 3.12
Est-ce que le programme de validation de l'efficacité du nettoyage est bien respecté?
Est-ce que des tests de détection des allergènes sont effectués après nettoyage?
Procédure:
Instruction: 754-INS-0006, 754-INS-0005
Formulaires/ validations: 710-FRM-0003, 710-FRM-0182 à 710-FRM-0186, 710-FRM-0235
Normes BRC : 4.11.3, 4.11.5, 5.3.8, 5.6.1.1
Est-ce que des analyses de tendances sont faites lorsqu'il y a eu une augmentation significative d'une plainte ou une plainte grave, l'analyse des causes profondes doit être utilisé pour mettre en œuvre l'amélioration continue de la sécurité des produits , de la légalité et de la qualité , et pour éviter la récurrence? Cette analyse doit être mise à la disposition du personnel concerné.
Procédure: -
Instruction: 750-INS-0001
Formulaires/ validations: SAP (IW58 ou IW68)
Normes BRC : 3.10.1, 3.10.2
S'assurer que les schémas couvrent la circulation des produits chimiques, matières premières, produits fini, employés, réseau d'eau potable et usée, rejets, déchets, allergènes et les zones (production, non-production, à risque, etc.) sont à jour.
Valider que l'analyse de risques pour la détermination des zones a été faite
Procédures:
Instructions:
Formulaires/ validation: 750-DRW-0XXX
BRC REF : 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.5.2, 5.4.6
Procédures:
Instructions:
Formulaires/ validation: K:\Ser0020\750-QMS\1060-HACCP\400-Risk Assessments
BRC REF : 2.5.1, 3.4.1, 3.4.4, 4.2.1, 4.3.9, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.12, 4.5.1, 4.5.4, 4.6.2, 4.7.1, 4.8.1, 4.9.1.2, 4.9.3, 4.10.2.2, 4.11.2, 4.11.7.3, 4.14, 4.15.1, 5.3.6, 5.6.1, 6.1.4, 6.2.3, 6.4.2, 7.2.1, 7.4
