Auditoría Control De Pérdida

• Auditoría Supermax

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Identificación de la tienda mediante foto

Seguridad

Guardias y ccctv

• Hoja de incidentes de guardia

  Yes

  No

  N/A

• Rotulación cctv

  Yes

  No

  N/A

• Guardia presente(evaluación visual al momento de la visita

  Yes

  No

  N/A

• Monitores de entrada (prendidos)

  Yes

  No

  N/A

Rotulación de prevención

• Entrada de la tienda

  Yes

  No

  N/A

• Tabla verificación de puertas de emergencia

  Yes

  No

  N/A

• Baños

  Yes

  No

  N/A

• Código emergencia gerencial

  Yes

  No

  N/A

• Letrero exit iluminado y visible

  Yes

  No

  N/A

• Línea confidencial Supermax

  Yes

  No

  N/A

• Letrero cobró de empleado caja Rejistradora

  Yes

  No

  N/A

Auditorías

Oficina

• Arqueos realizados

  Yes

  No

  N/A

• Monitoreo cajera( 3x día )

  Yes

  No

  N/A

• Spot check realizados (3xdia)

  Yes

  No

  N/A

• Carpeta cumplimiento western unión

  Yes

  No

  N/A

• Reporte de % de scaning y carnes posteados

  Yes

  No

  N/A

• Pick up ( verificados y depositado correctamente

  Yes

  No

  N/A

Recibo

• Spot check de recibo

  Yes

  No

  N/A

• Carpeta procedimiento recibo

  Yes

  No

  N/A

• Rotuló reglas del recibo colocado

  Yes

  No

  N/A

• Uso de sellos transferido dept

  Yes

  No

  N/A

• Horario compactador de basura posteadoy procedimientos correctos

  Yes

  No

  N/A

• Procedimientos de basura log

  Yes

  No

  N/A

• Compactadora basura cerrado

  Yes

  No

  N/A

• Crédito status

  Yes

  No

  N/A

• Donaciones realizadas

  Yes

  No

  N/A

• Termómetro digital en uso y log filmado

  Yes

  No

  N/A

• Rótulo menor de edad en compactador

  Yes

  No

  N/A

Manejo de alimento

Pest control

• Inspección de hammelin/ Oliver

  Yes

  No

  N/A

• Tabla estación de roedores

  Yes

  No

  N/A

• Tabla electrocutadora

  Yes

  No

  N/A

• Licencia vigentes

  Yes

  No

  N/A

Saneamiento y manejo de alimento

• Materiales autorizados de limpieza

  Yes

  No

  N/A

• Msds pest control

  Yes

  No

  N/A

• Fecha de expiración

  Yes

  No

  N/A

• MSDS ecolab

  Yes

  No

  N/A

• Tabla inspección cooler y frezer (diario)

  Yes

  No

  N/A

• Rotación áreas de almacenamiento fifo

  Yes

  No

  N/A

• Resultado auditorías manejo de alimento (ma)

  Yes

  No

  N/A

• Carpeta manejó de alimento cuarto de descanso

  Yes

  No

  N/A

• Cursó manejo de alimento gerenciales y encargado (aprobados)

  Yes

  No

  N/A

• Certificación ma disponible

  Yes

  No

  N/A

• Registro toma de temperatura comida preparación de alimento

  Yes

  No

  N/A

Merma

• Decomisaciones electrónicas realizadas

  Yes

  No

  N/A

• % merme actual

  Yes

  No

  N/A

• Se está trabajando con áreas de oportunidades de alta merma

  Yes

  No

  N/A

• Hoja diarias de temperatura de neveras

  Yes

  No

  N/A

• Cerradura y rack bajo llaves

  Yes

  No

  N/A

Agencia de gobierno

Cumplimiento de ley

• Visita gobierno informado

  Yes

  No

  N/A

• Rótulo empaqué colocado en carnes y vegetales área de venta

  Yes

  No

  N/A

• Licencias vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Rotulación fondo seguro de estado

  Yes

  No

  N/A

• Rotulación de ley violencia doméstica

  Yes

  No

  N/A

• Carpeta warco

  Yes

  No

  N/A

• Letrero mujer AMSSCA / embarazadas

  Yes

  No

  N/A

• Rotulación cigarrillos y licores en caja registradora

  Yes

  No

  N/A

Risa control

Prevención de accidentes

• Equipó prevención de accidentes (epa) posteado

  Yes

  No

  N/A

• Tabla verificación de extintores y manguera completada mensual

  Yes

  No

  N/A

• Estación de limpieza identificadas

  Yes

  No

  N/A

• Puertas de emergencia identificadas

  Yes

  No

  N/A

• Informe de incidentes completados

  Yes

  No

  N/A

• Programa seca

  Yes

  No

  N/A

• Topes de góndolas rotulados

  Yes

  No

  N/A

• Carpeta hazzcon / plan de contigencia

  Yes

  No

  N/A

• Carpeta y programa propac

  Yes

  No

  N/A

• Check list risk control

  Yes

  No

  N/A

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