Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la información
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el 2020 cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir procedimientos, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Checklist, supervisión, Registros, informes*
5 Liderazgo
5.1.2 Enfoque al Cliente
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¿Cómo se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente? (comentarios en review pro, comentarios a concierge o recepción)
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¿Qué riesgos y/o oportunidades pueden afectar a la conformidad del servicio?
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
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¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores
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¿Cómo informas a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y qué oportunidades hay para mejorar?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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De que manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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"Cuales has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
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"Como previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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Como has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Han reducido los riesgos de tu proceso Las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿Qué puntuación obtuvimos en nuestros objetivos de calidad en el 2020?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.3 Toma de Conciencia
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Como contribuyes al cumplimiento del sgc?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones en las áreas, según el formato de control de documentacion*(Carritos de camaristas, supervisores)
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
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¿Qué recursos necesitas para llevar a cabo el proceso? *Verificar que los colaboradores tengan material en sus carritos*
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¿Cómo te aseguras de tener blancos y amenidades suficientes diariamente para surtir las habitaciones? Revisar registros *verificar envío de solicitud de blancos en el Hotel* Verificar inventarios*
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
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¿ Cómo se aseguran de que cuando un cliente desee un cambio en cualquiera de sus servicios, quede el registro para que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados? *Por ejemplo Horario de limpieza de habitación*
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
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Verificar que en los formatos de verificación de liberación de la entrega del servicio estén firmados por supervisores como (checklist de limpieza de habitaciones, reporte de camaristas, entrega de llaves maestras por supervisores )
8.5.2 Identificación y trazabilidad
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¿Cómo identificas las habitaciones disponibles para limpiar? ¿Cómo identificas la conformidad de las averías reportadas a mantto? ¿Cómo identificas la conformidad de los servicios brindados, solicitudes y cambios de los requisitos de los huéspedes? *Número de reserva, número de habitación, número de avería, número de ticket*
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
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¿Cuentas con algún control en caso de pérdida de pertenencias de huésped? *Preguntar a los colaboradores de lost & found*
8.6 Liberación de los productos y servicios
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¿Cómo verificas que las habitaciones estén listas para entregarlas al huésped? Tienes registro de conformidad que contenga los criterios aceptación
8.7 Control de las salidas no conformes
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¿Cómo se previene la entrega de habitaciones que no cumplan con los requisitos? *Verificar habitaciones limpias*
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores?
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¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
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¿Con qué frecuencia mides tus metas e inidicadores?
9.1.2. Satisfacción del cliente
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¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?
10 Mejora
10.2 No conformidad y acción correctiva
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¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2020 y/o por alguna no conformidad de auditoria ?
10.3 Mejora continua
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¿Han sido efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?
Antes de Finalizar
Comentarios
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Full name and signature of auditor
