Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
-
Nombre Auditor
-
Nombre Auditado
-
Fecha
-
Ubicación
4 Contexto de la Organización
Introduction
-
Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
-
¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
-
¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el mes de agosto cómo resultaron?
-
¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
-
¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
-
¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
-
¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir proced, instrucciones, manuales*
-
¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Checklist, supervisión, Registros, informes*
5 Liderazgo
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
-
¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
-
¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores
-
¿Cómo informas a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y qué oportunidades hay para mejorar?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
-
¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
-
"¿Cuáles riesgos y/o oportunidades has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
-
*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
-
"¿Cómo previenes los riesgos u oportunidades detectados?
-
¿Cómo has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
-
¿Han reducido los riesgos de tu proceso con las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
-
¿Cómo se comunican los objetivos de calidad?
6.3 Planificación de los Cambios
-
¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
-
¿Se tienen contemplados uniformes especiales, condiciones específicas para mantener un ambiente de higiene en los procesos de alimentos?
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
-
¿Llevas algún control para asegurar la validez y fiabilidad de los alimentos, tanto en las temperaturas adecuadas como en el peso ?
-
¿Cómo te aseguras que los termómetros son idóneos para su propósito?
-
"¿Con qué frecuencia le das seguimiento al ajuste de termómetro?
-
¿Cómo identificas a los termómetros que están ajustados? "
-
¿Se tiene la calibración de los termómetros con los que cuentas? ¿Cuántos son? ¿En dónde resguardas el termómetro patrón?
7.3 Toma de Conciencia
-
¿Como contribuyes al cumplimiento del sistema de gestión de calidad?
7.4 Comunicación
-
¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿Cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
-
¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones según el formato de control de documentacion*
-
¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.2 Determinación de los requisitos legales para los productos y servicios
-
Revisar que tengan disponibles la normativa de cumplimiento según el procedimiento de requisitos legales
8.2.3.2 La organización debe conservar información documentada cuando sea aplicable: a)Sobre los resultados de la revisión;
-
Conservar Control de temperaturas, checklist higiene, checklist ambiental
8.5 Producción y provisión del servicio
-
Verificar que en los formatos de verificación de liberación de la entrega del servicio estén firmados por supervisores como (control de temperaturas en cocina
8.5.4 Preservación
-
¿Se cuenta con un procedimiento o tipo de control para los alimentos o bebidas antes de que sean proporcionados al huésped? Verificar cumplimiento de almacenaje y temperaturas
9 Evaluación del Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
-
¿Cuáles son tus metas e indicadores?
-
¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
9.1.2. Satisfacción del cliente
-
¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?
10 Mejora
10.2 No conformidad y acción correctiva
-
¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2019 y/o por alguna no conformidad de auditoria ?
10.3 Mejora continua
-
¿Fueron efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?
Antes de Finalizar
Observaciones
-
Observaciones y hallazgos relevantes
-
Nombre del Auditor