Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la información
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.2 Requisitos de la documentación
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¿Existe un manual de calidad?
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Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad
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¿Cómo se ha determinado el alcance del SGC?: (Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica)
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización
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Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.
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Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos procesos.
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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"¿Cuáles has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
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"¿Cómo previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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¿Cómo has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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¿Han reducido los riesgos de tu proceso Las acciones que has determinado ?
7 Soporte
7.3 Toma de Conciencia
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?
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Como contribuyes al cumplimiento del sistema de gestión de calidad?
7.4 Comunicación
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¿Se cuenta con alguna matriz de comunicación?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones según el formato de control de documentación y preguntar acerca del conocimiento de estas a los colaboradores
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
9 Evaluación de Desempeño
9.2 Auditoría Interna
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La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
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Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la organización y los requisitos de la ISO 9001:2015.
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La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría.
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Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso.
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Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados.
10 Mejora
10. Mejora
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La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 No conformidad y acción correctiva
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La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla.
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Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.
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Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.
10.3 Mejora continua
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Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora.
Antes de Finalizar
Comentarios
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Full name and signature of auditor
