Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la organización
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el mes de febrero cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir proced, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Checklist, supervisión, Registros, informes*
5 Liderazgo
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
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¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso?
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"¿Cuáles riesgos u oportunidades has determinado que impactan a que el sistema de gestión para lograr los resultados previstos?
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*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
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"¿Cómo previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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¿Cómo has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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¿Han reducido los riesgos de tu proceso con las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿Qué puntuación obtuvimos en la satisfacción al cliente del mes de febrero?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.1.2 Personas
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¿Qué recursos humanos son necesarios para la operación de tu proceso?
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
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¿Se tienen contemplados uniformes especiales, condiciones específicas para mantener un ambiente de higiene en los procesos de alimentos y para teperaturas de refrigeración o congelación?
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
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¿Llevas algún control para asegurar la validez y fiabilidad de los alimentos que se reciben de los proveedores, tanto en las temperaturas adecuadas como en el peso ?
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¿Cómo te aseguras que los termómetros son idóneos para su propósito?
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"¿Con qué frecuencia le das seguimiento al ajuste de termómetro?
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¿Cómo identificas a los termómetros que están ajustados? "
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¿Se tiene la calibración de los termómetros con los que cuentas? ¿Cuántos son? ¿En dónde resguardas el termómetro patrón?
7.3 Toma de Conciencia
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Como contribuyes al cumplimiento del sistema de gestión de calidad?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿Cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones según el formato de control de documentacion y preguntar acerca del conocimiento de estas a los colaboradores
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
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¿Cómo te aseguras que tienes los insumos y productos suficientes para proveer a los departamentos? Revisar registros
8.4 Control de Procesos, productos y servicios suministrados externamente
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¿Qué controles tienes para los proveedores de materia prima ?
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¿Cómo le das seguimiento al desempeño de proveedores externos y cómo los reevalúas?
Antes de Finalizar
Observaciones
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Nombre del Auditor
