Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la Organización
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el mes de Febrero cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir proced, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Checklist, supervisión, Registros, informes*
5 Liderazgo
5.1.2 Enfoque al Cliente
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¿Cómo se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente?
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¿Qué riesgos y/o oportunidades pueden afectar a la conformidad del servicio?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
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¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores
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¿Cómo informas a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y qué oportunidades hay para mejorar?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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"¿Cuáles riesgos u oportunidades has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
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*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
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"¿Cómo previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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¿Cómo has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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¿Han reducido los riesgos de tu proceso con las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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¿Cómo se comunican los objetivos de calidad?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
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¿Se tienen contemplados uniformes especiales, condiciones específicas para mantener un ambiente de higiene en los procesos de alimentos?
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
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¿Llevas algún control para asegurar la validez y fiabilidad de los alimentos, tanto en las temperaturas adecuadas como en el peso ?
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¿Cómo te aseguras que los termómetros son idóneos para su propósito?
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"¿Con qué frecuencia le das seguimiento al ajuste de termómetro?
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¿Cómo identificas a los termómetros que están ajustados? "
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¿Se tiene la calibración de los termómetros con los que cuentas? ¿Cuántos son? ¿En dónde resguardas el termómetro patrón?
7.3 Toma de Conciencia
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¿Como contribuyes al cumplimiento del sgc?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones en las áreas, según el formato de control de documentacion*(Cocinas)
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
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Revisar Listado de productos por estancias, pedir receta de platillos especificados en el Menú
8.2.3.2 La organización debe conservar información documentada cuando sea aplicable: a)Sobre los resultados de la revisión;
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Conservar Control de temperaturas
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
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¿Cómo te aseguras que tienes los insumos suficientes para brindar el servicio de alimentos todo incluido de acuerdo al Menú? Revisar registros
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
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Verificar que en los formatos de verificación de liberación de la entrega del servicio estén firmados por supervisores como ( control de temperaturas en cocina y checklist de apertura)
8.5.4 Preservación
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¿Se cuenta con un procedimiento o tipo de control para los alimentos o bebidas antes de que sean proporcionados al huésped? Verificar cumplimiento de almacenaje y temperaturas
8.5.6 Control de los cambios
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En caso que en alguna cocina no se contara con un alimento, cómo se gestionaría para hacer el cambio de un centro de consumo a otro, o bien un cambio de menú
8.6 Liberación de los productos y servicios
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¿Cómo verificas que los Bufets y restaurantes están listos para la apertura y quién autoriza la liberación? Tienes un registro que contenga los criterios de aceptación
8.7 Control de las salidas no conformes
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¿En caso que se entregue un alimento que no cumpla con los requisitos, qué acciones se toman?
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¿Cómo previenes la salida de productos caducos?
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Cómo se toma acción en caso de una no conformidad del huésped de la comida quién autoriza las correcciones (compensaciones)
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¿Quién verifica la conformidad de las acciones tomadas?
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores?
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¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
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¿Con qué frecuencia mides tus metas e inidicadores?
9.1.2. Satisfacción del cliente
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¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?
10 Mejora
10.2 No conformidad y acciones correctivas
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¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2019 y/o por alguna no conformidad de auditoria ?
10.3 Mejora continua
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¿Han sido efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?
Antes de Finalizar
Observaciones
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Nombre del Auditor
