Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la información
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el 2020 cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir procedimiento, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Checklist, supervisión, Registros, reportes*
5 Liderazgo
5.1.2 Enfoque al Cliente
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¿Cómo se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente?
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¿Qué riesgos y/o oportunidades pueden afectar a la conformidad del servicio?
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
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¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores
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¿Cómo informas a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y qué oportunidades hay para mejorar?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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De que manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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"Cuales has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
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"Como previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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Como has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Han reducido los riesgos de tu proceso con las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿Qué puntuación obtuvimos en nuestros objetivos de calidad en el 2020?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
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¿Se tienen contemplados uniformes especiales, condiciones específicas para mantener un ambiente de higiene en los procesos de alimentos?
7.3 Toma de Conciencia
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?
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Como contribuyes al cumplimiento del sistema de gestión de calidad?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones en las áreas, según el formato de control de documentacion*(Offices de restaurantes)
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
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¿Con qué suministros debes contar para brindar el servicio de restaurantes?
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¿Conservas información documentada de los inventarios? ¿Tienes resguardados los Checklist de apertura de restaurantes?
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¿Cómo te aseguras que tienes el menaje, suficiente para la cantidad de huéspedes y restaurantes abiertos? Revisar registros de Stocks e inventario y verificarlos.
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¿Cuentas con algun procedimiento de confirmación de los requisitos del cliente antes de proporcionar el servicio de bebidas y comida en los restaurantes temáticos? *Es decir confirman la orden*
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
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¿ Cómo se aseguran de que cuando un cliente desee un cambio en cualquiera de sus servicios, quede el registro para que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados? **Por ejemplo atenciones especiales en ficha**
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
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Verificar que en los formatos de verificación de liberación de la entrega del servicio estén firmados por supervisores como (checklist de apertura y cierre de restaurantes)
8.5.2 Identificación y trazabilidad
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¿Qué medios utilizan para asegurar la conformidad de los platillos que salen de cocina? *Cuentan con comandas para asegurar que se le entrega al huésped lo que pidió en los restaurantes temáticos?
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
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¿Cuéntas con equipo de proveedores externos?¿Cómo los tienes controlados?*Verificar que los equipos estén identificados*
8.5.4 Preservación
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¿Se cuenta con un procedimiento o tipo de control para los alimentos o bebidas antes de que sean proporcionados al huésped? Verificar cumplimiento de almacenaje y temperaturas
8.5.6 Control de los cambios
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En caso que un huésped quiera hacer cambios en el horario reservado de su cena temática, qué procede?¿quién autoriza el cambio?
8.6 Liberación de los productos y servicios
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¿Cómo verificas que los restaurantes están listos para abrir ? Tienes un registro que contenga los criterios de aceptación. *Verificar restaurantes limpios*
8.7 Control de las salidas no conformes
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En caso de alguna incidencia con un huésped qué acciones se toman? *Pedir reporte de incidencias AyB*
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¿Quién verifica la conformidad de las acciones tomadas de las incidencias?
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores?
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¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
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¿Con qué frecuencia mides tus metas e inidicadores?
9.1.2. Satisfacción del cliente
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¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?
10 Mejora
10.2 No conformidad y acción correctiva
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¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2020 y/o por alguna no conformidad de auditoria ?
10.3 Mejora continua
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¿Han sido efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?
Antes de Finalizar
Comentarios
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Full name and signature of auditor
