Information

ISO 9001:2015 Audit Checklist

  • Nombre Auditor

  • Nombre Auditado

  • Fecha

  • Ubicación

4 Contexto de la información

Introduction

  • Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

  • ¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?

4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos

  • ¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en 2020 cómo resultaron?

  • ¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*

  • ¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*

  • ¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*

  • ¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*

  • ¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir procedimientos, instrucciones, manuales*

5 Liderazgo

5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad

  • ¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos

  • "¿Cuáles riesgos has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?

  • *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"

  • "¿Cómo previenes los riesgos u oportunidades detectados?

  • *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"

  • ¿Cómo has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

  • ¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿A qué puntuación se llegó de satisfacción al cliente en el 2020?

7 Soporte

7.3 Toma de Conciencia

  • Como contribuyes al cumplimiento del sgc?

7.5.3 Control de la información documentada.

  • ¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint*

  • ¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?

8 Operación

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

  • ¿Qué tipo de cambio solicitan los clientes, sobre los servicios proporcionados? *Cambio de hora de check out* *Cambio de habitación* *Cortesías*

  • ¿Si el huésped hace un cambio de habitación, cómo se registra para que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados?

8.5 Producción y provisión del servicio

  • Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

  • ¿Cuentas con algún control de protección de datos de los huéspedes? Revisar que tengan los avisos de privacidad firmados, pedir fechas específicas

9 Evaluación de Desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

  • ¿Cuáles son tus metas e indicadores?

  • ¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?

  • ¿Con qué frecuencia mides tus metas e inidicadores?

9.1.2. Satisfacción del cliente

  • ¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?

10 Mejora

10.2 No conformidad y acción correctiva

  • ¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2020 y/o por alguna no conformidad de auditoria ?

10.3 Mejora continua

  • ¿Han sido efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?

Antes de Finalizar

Observaciones

  • Observaciones y hallazgos relevantes

  • Full name and signature of auditor

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