Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
-
Nombre Auditor
-
Nombre Auditado
-
Fecha
-
Ubicación
4 Contexto de la información
Introduction
-
Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
-
¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
-
¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en 2020 cómo resultaron?
-
¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
-
¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
-
¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
-
¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
-
¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir procedimientos, instrucciones, manuales*
5 Liderazgo
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
-
¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
-
"¿Cuáles riesgos has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
-
*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
-
"¿Cómo previenes los riesgos u oportunidades detectados?
-
*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
-
¿Cómo has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
-
¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿A qué puntuación se llegó de satisfacción al cliente en el 2020?
7 Soporte
7.3 Toma de Conciencia
-
Como contribuyes al cumplimiento del sgc?
7.5.3 Control de la información documentada.
-
¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint*
-
¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
-
¿Qué tipo de cambio solicitan los clientes, sobre los servicios proporcionados? *Cambio de hora de check out* *Cambio de habitación* *Cortesías*
-
¿Si el huésped hace un cambio de habitación, cómo se registra para que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados?
8.5 Producción y provisión del servicio
-
Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
-
¿Cuentas con algún control de protección de datos de los huéspedes? Revisar que tengan los avisos de privacidad firmados, pedir fechas específicas
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
-
¿Cuáles son tus metas e indicadores?
-
¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
-
¿Con qué frecuencia mides tus metas e inidicadores?
9.1.2. Satisfacción del cliente
-
¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?
10 Mejora
10.2 No conformidad y acción correctiva
-
¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2020 y/o por alguna no conformidad de auditoria ?
10.3 Mejora continua
-
¿Han sido efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?
Antes de Finalizar
Observaciones
-
Observaciones y hallazgos relevantes
-
Full name and signature of auditor