Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la información
Introduction
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y el año pasado cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir procedimiento, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Bitácoras de valet* *Registro de lavado*
5 Liderazgo
5.1.2 Enfoque al Cliente
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¿Cómo se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente? *Hoja de lavanderia*
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¿Qué riesgos y/o oportunidades pueden afectar a la conformidad del servicio?
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso?
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¿Cuáles riesgos has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
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¿Cómo previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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¿Cómo has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos?
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¿Han reducido los riesgos de tu proceso con las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿Qué puntuación obtuvimos en nuestros objetivos de calidad en el año pasado?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.3 Toma de Conciencia
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Me puedes mencionar y explicar la política de calidad, los objetivos ?
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Cómo contribuyes al cumplimiento del sistema de gestión de calidad?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión?
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¿Cómo están almacenados tus documentos?
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¿Sus registros cuentan con el cintillo, nombre, edición, fecha y codificación?
8 Operación
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
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¿Qué recursos necesitas para llevar a cabo el proceso de lavandería? *Materiales* (lavadora, secadora, mangle, etc)
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
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¿Cómo te aseguras que tienes la capacidad para lavar la ropa de los clientes?
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¿Cuentas con algun procedimiento de confirmación de requisitos el cliente, antes de llevar la ropa a lavar? (¿Se le llama al cliente para confirmar las prendas que quiere lavar?)
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
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¿ Cómo se aseguran de que cuando un cliente desee un cambio en cualquiera de sus servicios, quede el registro para que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados?
8.5.2 Identificación y trazabilidad
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¿Cómo identificas la ropa de los huéspedes que mandan a lavar para posteriormente entregárselas, la misma cantidad de ropa que entregó y las prendas?
8.6 Liberación de los productos y servicios
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¿Cómo se libera la salida de blancos, sábanas y ropa limpia? ¿Existe alguna autoridad que revise la ropa previo a hacer la entrega?
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores?
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¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
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¿Con qué frecuencia nides tus metas e inidicadores?
Antes de Finalizar
Observaciones
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Full name and signature of auditor
