Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la organización
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el mes de febrero cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir procedimiento, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Registros, informes*
5 Liderazgo
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la politica de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
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¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? *Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores*
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Matriz de riesgos*
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¿Cuáles riesgos u oportunidades has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
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¿Cómo previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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¿Como has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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¿Cómo se comunican los objetivos de calidad?¿ Qué puntuación obtuvimos de satisfacción al cliente en el hotel en el mes de febrero?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.3 Toma de Conciencia
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¿Me puedes mencionar los objetivos de calidad?
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¿Cómo contribuyes al cumplimiento del sistema de gestión de calidad?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿Cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión?
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¿Cómo están almacenados tus registros de pagos y liquidación? (preguntar a cuentas por pagar)
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¿Sus registros cuentan con el cintillo, nombre, edición, fecha y codificación?
8 Operación
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
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¿Qué recursos necesitas para llevar a cabo el proceso?
8.4 Control de Procesos, productos y servicios suministrados externamente
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¿Qué requisitos deben de cumplir los proveedores y cómo se verifica que cumplan con ellos? (preguntar a cuentas por pagar)
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Comparar informes de auditoría mensual con plan de auditoría* (preguntar a auditoría)
8.5.2 Identificación y trazabilidad
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¿Cómo identificas las facturas pendientes por pagar a los proveedores? (código, número, verificar pagos a tiempo)
9 Evaluación y desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores?
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¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
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¿Con qué frecuencia mides tus metas e inidicadores?
Antes de Finalizar
Observaciones
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Nombre del Auditor
