Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la información
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y el año pasado cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir proced, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Checklist, supervisión, Registros, informes*
5 Liderazgo
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
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¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores
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¿Cómo informas a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y qué oportunidades hay para mejorar?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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De que manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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Cuales has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?<br>*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Como previenes los riesgos u oportunidades detectados?<br>*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Como has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Han reducido los riesgos de tu proceso Las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?¿Cómo se comunican los objetivos de calidad?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.1.2 Personas
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¿Qué recursos humanos son necesarios para la operación de tu proceso? *Ver matriz de riesgos*
7.1.3 infraestructura
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¿Cómo brindas mantenimiento a las instalaciones del hotel?* Mostrar calendario de mantenimiento de habitaciones y pedir checklist de los mantenimientos realizados. /Verificar averías de mantenimiento estén cerradas en SGP (Pedir hojas de averías de fechas específicas)
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
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¿Se tiene contemplado equipo especial para que el personal de piscinas aplique los químicos?
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
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¿Llevas algún control para asegurar la validez y fiabilidad de la calidad del agua de las piscinas?
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¿Cómo te aseguras que los registros de los parámetros son fiables?
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¿Con qué frecuencia realizas la calibración de cloro y ph de las piscinas?
7.3 Toma de Conciencia
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Como contribuyes al cumplimiento del sgc?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones según el formato de control de documentacion y preguntar acerca del conocimiento de estas a los colaboradores, por ejemplo: dónde se encuentran las instrucciones de cómo hacer una avería en habitación
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
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¿Cómo se revisan las habitaciones antes de entregarlas a los huéspedes? *Ver checklist preventivo* *Verificar registros y pedir fechas desde Enero 2020* Preguntar quién y cómo llena los registros*
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento de mantenimiento de las diferentes áreas , preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instrucciones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
8.5.2 Identificación y trazabilidad
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¿Cómo identificas las averías de mantenimiento?
8.5.6 Control de los cambios
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En caso de algún cambio en la operación, por ejemplo si se desea extraer algun producto de almacén fuera de fecha, quién autoriza *Pedir ejemplo y firmas de autorización*
8.7 Control de las salidas no conformes
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¿Qué medidas preventivas tienen para entregar a los huéspedes las habitaciones en condiciones adecuadas* Checklist preventivo*
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¿En caso de que las salidas del servicio no sean conformes, cómo se gestionan las acciones? *Qué realizas en caso de que algún huésped está inconforme con el mantto de la habitación *Tienes algún registro?*
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores? *Pedir evidencia de comparación entre 2019 y 2020
10 Mejora
10.2 No conformidad y acción correctiva
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¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2020?
10.3 Mejora continua
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¿Han sido efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?
Antes de Finalizar
Observaciones
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Full name and signature of auditor
