Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la organización
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el mes de febrero cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir proced, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Checklist, supervisión, Registros, informes*
5 Liderazgo
5.1.2 Enfoque al Cliente
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¿Cómo se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente? *Ver correos electrónicos*
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¿Qué riesgos y/o oportunidades pueden afectar a la conformidad del servicio? *Ver matriz de riesgos*
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
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¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores
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¿Cómo informas a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y qué oportunidades hay para mejorar?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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"¿Cuáles has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
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*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
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"¿Cómo previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
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¿Cómo has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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¿Han reducido los riesgos de tu proceso con las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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¿Cómo se comunican los objetivos de calidad?¿Que puntuación obtuvimos en satisfacción al cliente en el mes de febrero?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.3 Toma de Conciencia
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¿Cómo contribuyes al cumplimiento del sgc?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones en las áreas, según el formato de control de documentacion*
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios (requisitos legales)
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¿Cómo te aseguras que tienes la capacidad para reservar locaciones y fechas solicitadas por los clientes? Revisar registros de calendario
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¿Tienes algún procedimiento para confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de sus requisito? *Pedir wedding details firmado *
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Verificar que los contratos estén firmados
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
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¿ Cómo se aseguran de que cuando un cliente desee un cambio en cualquiera de sus servicios, quede el registro para que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados?
8.4 Control de Procesos, productos y servicios suministrados externamente
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¿Qué tipo de control tienes para los proveedores externos que llevan a cabo una parte del proceso de Bodas ?
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¿Cómo evalúas y seleccionas a tus proveedores?
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¿Cómo le das seguimiento al desempeño de proveedores externos y cómo los reevalúas?
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
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Verificar que en los formatos de verificación de liberación de la entrega del servicio estén firmados por supervisores como (check list renta de locación de bodas)
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¿Qué acciones tienes implementadas para prevenir los errores? Verificar que existan instrucciones disponibles en las áreas *Verificar los memos definitivos de eventos que se envían a los departamentos*
8.5.6 Control de los cambios
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En caso que en algún bar, no se tuviera algún tipo de licor disponible, cómo se gestionaría para hacer el cambio de botella de un bar a otro.
8.6 Liberación de los productos y servicios
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¿Cómo verificas el cumplimiento de los requisitos de una boda? ¿Tienes algún registro de conformidad que contenga los criterios aceptación? *Verificar memos*
8.7 Control de las salidas no conformes
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En caso que se no corresponda el memo con el montaje o requisito de la boda o evento qué acciones se toman?
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¿Cómo se previenes que los requisitos del cliente sean conformes el día del evento?
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¿Cómo se toma acción en caso de una no conformidad del huésped del servicio, quién autoriza las correcciones (compensaciones)?
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¿Quién verifica la conformidad de las acciones tomadas?
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores?
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¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
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¿Con qué frecuencia mides tus metas e inidicadores?
9.1.2. Satisfacción del cliente
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¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?
Antes de Finalizar
Observaciones
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Nombre del Auditor
