Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la información
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el 2020 cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir proced, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? *Reportes y bitácora*
5 Liderazgo
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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De que manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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"Cuales has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
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"Como previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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Como has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Han reducido los riesgos de tu proceso con las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿Qué puntuación obtuvimos en nuestros objetivos de calidad en el 2020?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces? (Pedir ejemplo de algún correo enviado)
7 Soporte
7.1.2 Personas
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¿Qué recursos humanos son necesarios para la operación de tu proceso?
7.3 Toma de Conciencia
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Como contribuyes al cumplimiento del sistema de gestión de calidad?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones según el formato de control de documentacion y preguntar acerca del conocimiento de estas a los colaboradores
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
8.5.2 Identificación y trazabilidad
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¿Cómo identificas los objetos encontrados, perdidos y entregados? Verificar que de acuerdo al procedimiento: Lost & found se actualice el estatus del objeto en SGP
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
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¿Cuentas con algún control en caso de pérdida de pertenencias de huésped? *Ver cumplimiento de Reporte de Extravío, Reporte de Valores a la Vista.
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores? *Pedir evidencia y comparativo de avance entre 2019 y 2020
10 Mejora
10.2 No conformidad y acción correctiva
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¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2020 y/o por alguna no conformidad de auditoria ?
10.3 Mejora continua
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¿Han sido efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?
Antes de Finalizar
Comentarios
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Full name and signature of auditor
