Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la información
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el 2020 cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso?
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso?
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso?
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso?
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo?
5 Liderazgo
5.1.2 Enfoque al Cliente
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¿Cómo se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente? (Contratos o correos de solicitud)
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¿Qué riesgos y/o oportunidades pueden afectar a la conformidad del servicio?
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
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¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores
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¿Cómo informas a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y qué oportunidades hay para mejorar?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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De que manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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Cuales has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?<br>*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Como previenes los riesgos u oportunidades detectados?<br>*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Como has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Han reducido los riesgos de tu proceso Las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿Qué puntuación obtuvimos en nuestros objetivos de calidad en el mes de febrero?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.3 Toma de Conciencia
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Como contribuyes al cumplimiento del sgc?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión?
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¿Cómo están almacenados tus files de reservas?
8 Operación
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
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¿Qué recursos necesitas para llevar a cabo el proceso?
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¿Qué requisitos legales se aplican para los Touroperadores?¿Cómo cumple la organización con las declaraciones de los servicios que ofrece el Hotel?
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
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¿Cómo te aseguras que tienes la capacidad para reservar habitaciones solicitadas por los clientes? Revisar registros
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
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¿ Cómo se aseguran de que cuando un cliente desee un cambio en cualquiera de sus servicios, quede el registro para que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados? *Cambios en las reservas*
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
8.5.2 Identificación y trazabilidad
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¿Cómo identificas las reservas de los clientes?
8.6 Liberación de los productos y servicios
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¿Cómo se liberan las reservas ? Tienes un registro que contenga los criterios de aceptación
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores?
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¿Con qué frecuencia nides tus metas e inidicadores?
Antes de Finalizar
Comentarios
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Full name and signature of auditor
