Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la información
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el 2020 cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir procedimiento, instrucciones, manuales*
5 Liderazgo
5.1.2 Enfoque al Cliente
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¿Cómo se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente?* Ver reservas* *Revisar ficha de huéspedes y verificar si se le da seguimiento a sus solicitudes*
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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De que manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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"Cuales has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
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*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
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"Como previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
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Como has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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Han reducido los riesgos de tu proceso con las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?¿Cómo se comunican los objetivos de calidad? ¿Qué puntuación obtuvimos en nuestros objetivos de calidad en el 2020?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.1. 5 Recursos de seguimiento y medición
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¿Para medir las temperaturas adecuadas en el spa, se tiene un termómetro calibrado?
7.3 Toma de Conciencia
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Como contribuyes al cumplimiento del sistema de gestión de calidad?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint*, tienes a la vista las instrucciones aplicables? Conocen los colaboradores de la existencia de los documentos?
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2 Requisitos para los productos y servicios
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"¿Cómo se proporciona información de los servicios y productos al cliente? * Observar Check in y menú de servicios*
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¿Cómo se obtiene retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios y quejas? *Verificar comentarios en review pro*
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
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¿Cuentas con algún procedimiento de confirmación de la información de los servicios de spa que el cliente contrató? *Verificar que durante el checkin repitan la confirmación del tipo de servicio
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
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¿Qué tipo de cambio solicitan los clientes, sobre los servicios proporcionados? *Cambio de hora de servicio* *Cambio de servicio*
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¿Si el huésped hace un cambio cómo se registra para que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados?
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
8.5.2 Identificación y trazabilidad
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¿Cómo identificas las reservas de los clientes? ¿Cómo identificas la conformidad de los servicios brindados, solicitudes y cambios de los requisitos de los huéspedes? (Número de reserva, número de habitación)
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
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¿Cuentas con algún control para las pertenencias de los huéspedes que se quedan en los lockers? (registro de llaves)
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¿Cuentas con algún control de protección de datos de los huéspedes? Revisar que tengan las hojas de salud rellenadas y firmados los avisos de privacidad
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¿Cuentas con algún control en caso de pérdida de pertenencias de huésped?
8.5.6 Control de los cambios
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¿Cómo te aseguras de la continuidad y conformidad de los requisitos del cliente, cuando hay algún cambio en la prestación del servicio?
8.6 Liberación de los productos y servicios
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¿Cómo se lleva el control de la asignación de servicios a los terapeutas y quién se encarga de liberar dicho servicio?
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¿Cómo verificas que las cabinas estén montadas para brindar los servicios? ¿Cuentas con evidencia de la conformidad de las cabinas montadas de acuerdo al estándar?
8.7 Control de las salidas no conformes
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¿En caso de que las salidas del servicio no sean conformes, cómo se gestionan las acciones? *Cómo se le da tratamiento a las quejas*
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¿Cuéntas con información documentada de las no conformidades de los huéspedes?
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¿En caso de corregir una salida no conforme, cómo se verifica la conformidad de esta con los clientes? *Si hay una incidencia, cómo se confirma con el cliente la corrección de esta y se cierra?
8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que:
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Cuentas con evidencia de las acciones tomadas para las no conformidades de los huéspedes
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Cuentas con información documentada de las concesiones obtenidas (compensaciones al huésped de un servicio brindado no conforme)
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Cuentas con información documentada de quien decidió las acciones a tomar con respecto a la no conformidad?
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores?
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¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
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¿Con qué frecuencia mides tus metas e inidicadores?
9.1.2. Satisfacción del cliente
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¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?
Antes de Finalizar
Comentarios
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Full name and signature of auditor
