Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la organización
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el mes de febrero cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir procedimiento, instrucciones, manuales*
5 Liderazgo
5.1.2 Enfoque al Cliente
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¿Cómo se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente?* Solicitar correos electrónicos de huéspedes y touroperadores y verificar la respuesta*
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad? ¿De qué habla la política de calidad?
6 Planeación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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De que manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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"Cuales has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?
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*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*"
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"Como previenes los riesgos u oportunidades detectados?
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Como has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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¿Cómo se comunican los objetivos de calidad?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Apoyo
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
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¿Resguardas información o ciertos conocimientos de la organización que sean experiencia de lecciones aprendidas, fracasos o casos de éxito? *Minuta diaria de operaciones*
7.3 Toma de Conciencia
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Me puedes mencionar y explicar la politica de calidad, los objetivos ?
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Como contribuyes al cumplimiento del sgc?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint*
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2 Requisitos para los productos y servicios
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¿Cómo se proporciona información de los servicios y productos al cliente?
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¿Cómo se tratan consultas, contratos o pedidos del cliente?
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¿Cómo se obtiene retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios y quejas?
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¿Qué requisitos legales se aplican para los Touroperadores?¿Cómo cumple la organización con las declaraciones de los servicios que ofrece el Hotel? *Garantías con los ttoo*
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
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¿ Cómo se aseguran de que cuando un cliente desee un cambio en cualquiera de sus servicios, quede el registro para que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados?
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
8.5.2 Identificación y trazabilidad
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¿Cómo identificas las reservas de los clientes? ¿Cómo identificas la conformidad de las averías? ¿Cómo identificas la conformidad de los servicios brindados, solicitudes y cambios de los requisitos de los huéspedes?
8.7 Control de las salidas no conformes
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¿En caso de que las salidas del servicio no sean conformes, cómo se gestionan las acciones? *Cómo se le da tratamiento a las quejas*
8.7.2 La organización debe conservar la información documentada que:
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Cuentas con información documentada de las no conformidades de los huéspedes? * Pedir registro de incidentes y *Minuta diaria
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Cuentas con evidencia de las acciones tomadas para las no conformidades de los huéspedes *Ver que estén llenos los campos de seguimiento de la minuta diaria*
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Cuentas con información documentada de las concesiones obtenidas (compensaciones al huésped
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Cuentas con información documentada de quien decidió las acciones a tomar con respecto a la no conformidad?
9 Evaluación de desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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¿Cuáles son tus metas e indicadores?
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¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
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¿Con qué frecuencia mides tus metas e inidicadores?
9.1.2. Satisfacción del cliente
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¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?
10 Mejora Continua
10.2 No conformidad y acción correctiva
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¿Realizaste acciones correctivas para alcanzar tus indicadores en 2019 y/o por alguna no conformidad de auditoria ?
10.3 Mejora continua
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¿Han sido efectivos los planes de acción que estas realizando en el 2020 para alcanzar tus metas?
Antes de Terminar
Observaciones
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Observaciones
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Nombre del auditor
