Information
ISO 9001:2015 Audit Checklist
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Nombre Auditor
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Nombre Auditado
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Fecha
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Ubicación
4 Contexto de la Organización
Introduction
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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¿De qué habla la misión, visión y cuáles son los valores de Sirenis?
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos
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¿Cuáles son los indicadores de tu proceso y en el mes de febrero cómo resultaron?
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¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso? * Pedir diagrama de tortuga*
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¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo tu proceso? *Ver diagrama de tortuga*
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *Pedir matriz de riesgos*
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¿Cómo se evalúa la eficacia del proceso? *Ver indicadores*
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¿Qué información mantienes documentada para apoyar a la operación de tu proceso? *Pedir proced, instrucciones, manuales*
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¿De qué manera tienes la confianza de que el proceso se lleva a cabo? * Checklist, supervisión, Registros, informes*
5 Liderazgo
5.1.2 Enfoque al Cliente
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¿Cómo se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente?
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¿Qué riesgos y/o oportunidades pueden afectar a la conformidad del servicio?
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
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¿Cómo se comunica la política de calidad a los colaboradores de tu departamento y quién la comunica? ¿De qué habla la política de calidad?
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
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¿Han sido asignados y comunicados por la dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión ? Pedir la descripción de puestos de alguno de los colaboradores
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¿Cómo informas a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y qué oportunidades hay para mejorar?
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
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¿De qué manera determinas los riesgos de tu proceso? *FODA* *Matriz de riesgos*
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¿Cuáles has determinado que impactan a que el sistema de gestión logre los resultados previstos?<br>*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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¿Cómo previenes los riesgos u oportunidades detectados?<br>*Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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¿Cómo has implementado acciones para los riesgos u oportunidades de los procesos? *Ver matriz de riesgos y pedir que la explique*
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¿Han reducido los riesgos de tu proceso con las acciones que has determinado ?
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
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¿Cómo se comunican los objetivos de calidad?
6.3 Planificación de los Cambios
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¿Si quisieras hacer un cambio en el sistema de gestión cómo lo haces?
7 Soporte
7.3 Toma de Conciencia
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Me puedes mencionar y explicar la política de calidad, los objetivos?
7.4 Comunicación
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¿Qué comunican referente al sistema de gestión de calidad? ¿Cuándo lo comunican?,¿A quién lo comunican? ¿Cómo? Y ¿quién?
7.5.3 Control de la información documentada.
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¿Dónde se documenta la información del Sistema de Gestión? *Sharepoint* Verificar disponibilidad de las instrucciones en las áreas, según el formato de control de documentacion*(Responsivas Kids Club, sport center, oficina)
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¿Cómo están almacenados tus registros, * verificar carpetas ordenadas,* verificar nombre, edición, fecha de actualización, según el formato de control de documentación?
8 Operación
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
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¿Qué recursos necesitas para llevar a cabo el proceso? *Verificar que los colaboradores tengan material para sus actividades*
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¿Si hay algún cambio en la operación, cómo se da a conocer o a quién se le comunica?
8.4 Control de Procesos, productos y servicios suministrados externamente
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¿Qué tipo de control tienes para los proveedores externos que llevan a cabo una parte del proceso de animación? (Shows)
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¿Cómo le das seguimiento al desempeño de proveedores externos y cómo los reevalúas?
8.5 Producción y provisión del servicio
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Pedir procedimiento, preguntar cómo se lleva a cabo, revisar que las instruccones coincidan con lo que se realiza. *Auditar el cumplimiento de instrucciones y procedimientos*
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Verificar que en los formatos de verificación de liberación de la entrega del servicio estén firmados por supervisores como *Formato de programa de actividades*
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
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¿Cuentas con algún control en el kids club para las pertenencias de los niños en los lockers? ¿Te firman de consentimiento los huéspedes las responsivas? *Preguntar a los colaboradores de lost & found* *Verificar firmas en responsivas de kids club*
9 Evaluación de Desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
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Como contribuyes al cumplimiento del sgc?
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¿Cómo haces el análisis de cumplimiento de tus metas e indicadores?
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¿Con qué frecuencia mides tus metas e indicadores?
9.1.2. Satisfacción del cliente
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¿Cómo se mide la percepción del cliente del servicio proporcionado?
Antes de Finalizar
Observaciones
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Observaciones y hallazgos relevantes
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Nombre del Auditor
