Página de Título

  • Área de UG

  • Realizado em

  • Pessoal

Auditoria

  • O Diagrama de Interfaces está revisado?

  • O fluxograma está relacionado ao processo?

  • As tarefas críticas destacadas no fluxograma e também indicado o PO associado?

  • Existe consistência de pontuação na matriz de criticidade?

  • O fluxograma está sendo usado para definição de IVs e ICs?

  • Os fluxogramas estão acessíveis? A operação tem domínio da ferramenta?

Documento

  • No posto de cópia o padrão está com o template correto?

  • O padrão possui orientações de segurança, meio ambiente e o capítulo de anomalias comuns e soluções? Estão coerente com a realidade?

  • O padrão possui um histórico detalhado?

  • O padrão tem data de publicação no cabeçalho?

  • O padrão está homologado no sistema oficial da CIA e atende a todos os critérios de Layout de documento?

  • O posto de cópia está organizado? Os padrões da amostragem estão OK (conservados, presentes, na revisão correta)?

Execução

  • Os funcionários da área estão treinados nos padrões aplicáveis à sua função?

  • As listas de treinamento estão corretas?

  • O funcionário sabe executar o padrão que foi treinado?

  • Digite passos não realizados

DTO

  • O percentual de treinamento da área é de 100%?

  • Está sendo cumprido o prazo de treinamento de 30 dias?

  • Está sendo cumprido o prazo de treinamento dos novos funcionários?

  • Existe um planejamento de DTO alinhado com a estratégia da área?

  • A liderança está cumprindo no mínimo 90% dos DTOS planejados? (NOK caso não exista DTO planejado)

  • Às saídas dos DTOs estão sendo executadas dentro do prazo?

Sistema

  • O supervisor sabe consultar, baixar e imprimir padrões?

  • O supervisor sabe o fluxo para uma SRP/SCP/SIP?

  • Todos os padrões da área estão homologados no sistema?

  • Não existem padrões duplicados, cancelados ainda m o sistema?

  • Qual o status dos padrões no SE-SUITE? Existe algum padrão acima do prazo no sistema?

  • A área possui algum case da padronização?

  • Todas as ações da última auditoria de padronização foram sanadas?

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