Página de Título
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Área de UG
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Realizado em
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Pessoal
Auditoria
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O Diagrama de Interfaces está revisado?
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O fluxograma está relacionado ao processo?
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As tarefas críticas destacadas no fluxograma e também indicado o PO associado?
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Existe consistência de pontuação na matriz de criticidade?
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O fluxograma está sendo usado para definição de IVs e ICs?
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Os fluxogramas estão acessíveis? A operação tem domínio da ferramenta?
Documento
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No posto de cópia o padrão está com o template correto?
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O padrão possui orientações de segurança, meio ambiente e o capítulo de anomalias comuns e soluções? Estão coerente com a realidade?
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O padrão possui um histórico detalhado?
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O padrão tem data de publicação no cabeçalho?
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O padrão está homologado no sistema oficial da CIA e atende a todos os critérios de Layout de documento?
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O posto de cópia está organizado? Os padrões da amostragem estão OK (conservados, presentes, na revisão correta)?
Execução
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Os funcionários da área estão treinados nos padrões aplicáveis à sua função?
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As listas de treinamento estão corretas?
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O funcionário sabe executar o padrão que foi treinado?
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Digite passos não realizados
DTO
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O percentual de treinamento da área é de 100%?
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Está sendo cumprido o prazo de treinamento de 30 dias?
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Está sendo cumprido o prazo de treinamento dos novos funcionários?
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Existe um planejamento de DTO alinhado com a estratégia da área?
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A liderança está cumprindo no mínimo 90% dos DTOS planejados? (NOK caso não exista DTO planejado)
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Às saídas dos DTOs estão sendo executadas dentro do prazo?
Sistema
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O supervisor sabe consultar, baixar e imprimir padrões?
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O supervisor sabe o fluxo para uma SRP/SCP/SIP?
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Todos os padrões da área estão homologados no sistema?
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Não existem padrões duplicados, cancelados ainda m o sistema?
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Qual o status dos padrões no SE-SUITE? Existe algum padrão acima do prazo no sistema?
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A área possui algum case da padronização?
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Todas as ações da última auditoria de padronização foram sanadas?
