AUDITORÍA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

• Documento No.

• Fecha y Hora

• Taller de Conversión

• Realizado Por:

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• Responsable Auditoria

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• Correo de contacto (mail)

INFORMACIÓN TALLER

• Ciudad

• Dirección
  Address

• Fecha

  Date

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Manual de Conversión (según línea del vehiculo paragrafo 6.7 resolución 0957)

  Yes

  No

  N/A

• Check list (estado actual del vehiculo)

  Yes

  No

  N/A

• Formato de preconversion

  Yes

  No

  N/A

• Formato lista de componentes

  Yes

  No

  N/A

• Formato postconversion

  Yes

  No

  N/A

• Formato control prueba de ruta

  Yes

  No

  N/A

• Check list (documentación cliente)

  Yes

  No

  N/A

• Formato seguimiento satisfacción cliente

  Yes

  No

  N/A

PROCESO DE CONVERSION (según resolución 0957)

• Alistamiento de los elementos de conversion

  Yes

  No

  N/A

• Alistamiento puesto de trabajo

  Yes

  No

  N/A

• Alistamiento vehículo

  Yes

  No

  N/A

• Instalación base cilindro

  Yes

  No

  N/A

• Instalación cilindro

  Yes

  No

  N/A

• Instalación línea rígida

  Yes

  No

  N/A

• Instalación base regulador

  Yes

  No

  N/A

• Instalacion regulador

  Yes

  No

  N/A

• Instalación mezclador

  Yes

  No

  N/A

• Instalación riel inyectores gas

  Yes

  No

  N/A

• Instalación filtro y sensor MAPF

  Yes

  No

  N/A

• Instalación válvula de carga

  Yes

  No

  N/A

• Instalación sistema electrónico y eléctrico

  Yes

  No

  N/A

• Instalación llave conmutadora

  Yes

  No

  N/A

• Programación software

  Yes

  No

  N/A

• Calibración mecánica sistemas tercera generación

  Yes

  No

  N/A

• Resultado pueba ruta (parámetros registrados mediante software)

  Yes

  No

  N/A

Control Calidad Procesos

• Tramite garantías y PQR

  Yes

  No

  N/A

• Recuperación cartera y 0 consumo

  Yes

  No

  N/A

• Presupuesto conversiones

  Yes

  No

  N/A

• Presupuesto revisiones

  Yes

  No

  N/A

• Códigos de calidad

  Yes

  No

  N/A

• Carrera gazelas

  Yes

  No

  N/A

• Referentes y referidos

  Yes

  No

  N/A

• Formación técnica

  Yes

  No

  N/A

• Formación comercial

  Yes

  No

  N/A

• Cartera

  Yes

  No

  N/A

• Nivel de eficiencia en la conversión

  Yes

  No

  N/A

• Lista de no conformidades

Auditoría

• Organizar, separar lo innecesario

  Yes

  No

  N/A

• Ordenar, después de descartar ordeno lo que me queda

  Yes

  No

  N/A

• Limpiar

  Yes

  No

  N/A

• Estandarizar, mejores practicas

  Yes

  No

  N/A

• Disciplina, seguir mejorando

  Yes

  No

  N/A

• Como califica la auditoría?

  Select Asertivo enriquecedor Poco asertivo

  • Asertivo
  • enriquecedor
  • Poco asertivo

• Lista de no conformidades

• Firma gerente taller

  Sign

• Firma jefe taller

  Sign

• Firma analista

  Sign

• Fecha terminación auditoría

  Date