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  • Relatório nº

  • Obra:

  • Escopo:

  • Data início da auditoria:

  • Data de término da auditoria:

  • Elaborado por:

INFORMAÇÕES GERAIS

Informações gerais

  • Normas de referência:

  • Data de início da avaliação:

  • Data de término da avaliação:

  • Avaliador:

  • Objetivo da avaliação:

  • Observações gerais:

REUNIÃO DE ABERTURA

  • • Apresentação da equipe avaliadora;
    • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da avaliação;
    • Expor o plano de avaliação, confirmando as datas, horários, processos avaliados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
    • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da avaliação e confirmar o acesso aos locais;
    • Explicar que os participantes será mantido informado sobre o progresso da avaliação;
    • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe avaliação;
    • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
    • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe avaliadora;
    • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da avaliação;
    • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
    • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
    • Explicar para os participantes como lidar com possíveis constatações durante a avaliação;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos participantes a respeito da avaliação.

REQUISITOS DO REGIMENTO ESPECÍFICO OU LEGAIS

REQUISITOS DO REGIMENTO ESPECÍFICO OU LEGAIS

  • Nome da obra:

  • Endereço da obra:
  • Add media

  • Etapa da obra:

  • Alvará de construção:

  • Evidência:

  • Outras licenças:

  • Evidência:

  • ART – Anotação de Responsabilidade Técnica / RRT – Registros de Responsabilidade Técnica<br>de execução da obra<br>

  • Evidência:

  • ART – Anotação de Responsabilidade Técnica / RRT – Registros de Responsabilidade Técnica<br>de projetos

  • Evidência:

  • Listar serviços terceirizados e seus respectivos fornecedores

  • Houve situação que a construtora deixou de atender normas técnicas e regulamentadoras e aos requisitos estatutários e regulamentares para produtos e serviços, bem como para segurança e saúde no trabalho e meio ambiente aplicáveis? (Art 25)

  • Evidência:

  • Houve situação que possa provocar riscos à segurança ou à saúde das pessoas que trabalham na obra avaliada, às circunvizinhas e aos futuros usuários do empreendimento? (Art 23)

  • Evidência:

ATENDIMENTO À NBR 15575

  • Os ensaios atendem ao Plano Tecnológico de Materiais e Serviços da obra?

  • Listar evidências de atendimento ao Plano Tecnológico de Materiais e Serviços das obras e a NBR 15575:

TRILHA DA AVALIAÇÃO

TRILHA DA AVALIAÇÃO

  • 5.2.2 Comunicando a política da qualidade

  • Evidências:

  • 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los

  • Evidências dos objetivos da qualidade:

  • Evidências dos objetivos da voltados à sustentabilidade nos canteiros de obra:

  • 7.1.3 Infraestrutura

  • Evidências:

  • 7.1.4 Ambiente para a operação dos processos

  • Evidências:

  • 7.1.5 Recursos de monitoramento e medição

  • Evidências:

  • 7.2 Competência

  • Evidências:

  • 7.3 Conscientização

  • Evidências:

  • 7.4 Comunicação

  • Evidências:

  • 7.5.3 Controle de informação documentada

  • Evidências:

  • 8.1 Planejamento e controle operacionais da obra

  • Evidências:

  • 8.1.1 Plano da Qualidade da Obra

  • O PQO (Plano de Qualidade da Obra) deve conter as seguintes informações:

    a) identificação e seleção dos processos do sistema de gestão da qualidade aplicáveis à obra;
    b) estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades específicas;
    c) relação de materiais e serviços de execução controlados, e respectivos procedimentos de execução e inspeção; identificação das particularidades da execução da obra não previstas no conjunto de documentos do sistema de gestão da qualidade, ou que necessitem de adequações, e determinação das respectivas formas de controle; devem ser mantidos registros dos controles realizados (ver 7.5);
    d) plano de controle tecnológico (ver item XXVI do Art. 5 do Regimento Geral);
    e) identificação dos equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra e respectivas inspeções, manutenções e frequências previstas aplicáveis;
    f) programa de treinamento específico da obra;
    g) objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e atendimento das exigências dos clientes, associados a indicadores;
    h) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da obra, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), resolução do Conama 307/2002 e suas alterações e com as legislações estaduais e municipais aplicáveis;
    i) definição dos destinos adequados dados aos resíduos líquidos produzidos pela obra (esgotos, águas servidas), que respeitem o meio ambiente e estejam em consonância com as legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis;
    j) definição dos meios para assegurar um ambiente de trabalho saudável e seguro, evidenciado pela apresentação de, quando aplicável: comunicação prévia de início de obra à delegacia Regional do Ministério do Trabalho; Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil - PCMAT; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO; constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA;
    k) projeto atualizado do canteiro de obras, incluindo, minimamente, questões de logística e produção (acessos e circulações de produtos, equipamentos e pessoas; áreas de produção e processamento, de escritórios, de armazenamento de produtos e de armazenamento de resíduos; localização de equipamentos de produção e transporte) e as áreas de vivência (instalações sanitárias, vestiário e local de refeições - obrigatórias; alojamento, cozinha, lavanderia, área de lazer e ambulatório - quando aplicáveis).

    No caso de obras de edificações habitacionais, a elaboração do Plano da Qualidade da Obra deve considerar os requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575 definidos nos projetos da edificação, contendo, adicionalmente, os seguintes elementos:
    a) identificação das Fichas de Avaliação de Desempenho (FAD) de sistemas convencionais consideradas nos projetos (ver item XX do Art. 5 do Regimento Geral);
    b) identificação dos produtos inovadores especificados nos projetos com Documento de Avaliação Técnica (DATec) (ver item XII do Art. 5 do Regimento Geral).

  • Evidências:

  • 8.1.2 Planejamento da execução da obra

  • Evidências:

  • 8.1.3. Controles operacionais da obra

  • Evidências:

  • 8.2.2 Determinação de requisitos relativos à obra

  • Evidências:

  • 8.2.4 Mudanças nos requisitos relativos à obra

  • Evidências:

  • 8.3.4 Controles de projeto

  • Evidências:

  • 8.3.5 Saídas de projeto

  • Evidências:

  • 8.3.6 Mudanças de projeto

  • Evidências:

  • 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente / 8.4.1 Generalidades

  • Evidências:

  • 8.4.3 Informação para fornecedores externos

  • Evidências de 8.4.3.1 Materiais controlados:

  • Evidências de 8.4.3.2 Serviços controlados:

  • Evidências de 8.4.3.3. Serviços laboratoriais:

  • Evidências de 8.4.3.4. Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia:

  • Evidências de 8.4.3.5. Locação de equipamentos de obra:

  • 8.5 Produção e provisão de serviço / 8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço

  • Evidências:

  • 8.5.1.1. Controle dos serviços de execução controlados

  • Evidências:

  • 8.5.2 Identificação e rastreabilidade

  • Evidências:

  • 8.5.3 Propriedade pertencente a clientes e fornecedores externos

  • Evidências:

  • 8.5.4 Preservação

  • Evidências:

  • 8.5.6 Controle de mudanças

  • Evidências:

  • 8.6.1 Liberação de materiais e serviços de execução controlados

  • Evidências:

  • 8.7 Controle de saídas não conformes

  • Evidências:

  • 10.2 Não conformidade e ação corretiva

  • Evidências:

  • 10.3 Melhoria contínua

  • Evidências:

CONCLUSÕES

REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

  • • Agradecimentos;
    • Explicação de como transcorreu a avaliação e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a avaliação(amostragem);
    • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
    • Apresentação das constatações da avaliação: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
    • Expor um parecer geral e conclusão da avaliação;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos participantes a respeito da avaliação.

Resumo da Avaliação

  • Pessoas entrevistadas (nome e função):

  • Pontos positivos:

  • Pontos de atenção:

  • Conclusões

  • Avaliador:

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