REQUISITOS LEGALES

  • 1. Permiso sanitario de funcionamiento (Permiso de Funcionamiento)
    a) Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud
    b) Colocado en un lugar visible
    ((PSF)/Certificado Veterinario de Operación/PSF para Laboratorio de Microbiología/PSF para Consultorio Médico/ PSF para Soda)

  • RESPONSABLE: Servicios Generales - TR

  • 2. Pago de patente municipal
    (Recibo de pago de patente municipal)

  • RESPONSABLE: Servicios Generales

  • 3. Acuse de recibido del Ministerio de Hacienda (D101) y su pago.
    (Recibo)

  • RESPONSABLE: Servicios Generales

  • 4. Certificado de Regencias: Química, Ambiental, Microbiológica y Veterinaria

  • RESPONSABLE: Productos Automotrices - TR

  • 5. Reporte y pago de la CCSS (Caja Costarricense del Seguro Social)

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 6. Trabajadores extranjeros con los permisos de trabajo

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 7. Salarios mínimos de ley

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 8. Política contra el hostigamiento sexual
    - Consultar con personal

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 9. Plan de emergencias alineado con lo que solicita la CNE (Comisión Nacional de Emergencias)
    - Plan de emergencias
    - Análisis del nivel de amenaza y vulnerabilidad
    - Organización administrativa de la emergencia
    - Plan de evacuación y rescate
    - Evaluación del Plan (Reglamento para el otorgamiento de los permisos sanitarios de funcionamiento, decreto Nº 34728-
    - Evidencia de seguimiento

  • RESPONSABLE: Salud Ocupacional

  • 10. Programa de Salud Ocupacional
    - Política Salud Ocupacional
    - Objetivos
    - Indicadores
    - Metas actualizados

  • RESPONSABLE: Salud Ocupacional

  • 11. Oficina de Salud Ocupacional

  • RESPONSABLE: Salud Ocupacional

  • 12. Comisión de Salud Ocupacional (Definición de Salud Ocupacional)
    - El centro de trabajo cuenta con Comisión de Salud Ocupacional. 
    - Esta la comisión  registrada  ante el Consejo de Salud Ocupacional.
    - Cuenta la Comisión con libro o registro de actas de reunión
    - Cuenta  con Programa de Trabajo.
    - Cuenta con informes anuales, debidamente recibidos por el Consejo de Salud Ocupacional.
    (Código de Trabajo, Ley N°2. Art. 288. Reglamento de Comisiones de Salud Ocupacional Decreto Ejecutivo N° 18379-TSS, Art.1, 11, 17, 18, inc. i)

  • RESPONSABLE: Salud Ocupacional

  • 13. Programa de Manejo Integral de Residuos (Plan de Residuos, Reporte físico)
    - Obligación de contar con un Programa de Manejo Integral de Residuos
    - Que cumpla los requisitos del 37567 Reglamento General a la ley para la Gestion Integral de Residuos:
    1. Diagnóstico
    2. Identificación de debilidades y desafíos desde la jerarquización de los residuos
    3. Programa de Residuos por parte de los generadores
    4. Seguimiento y monitoreo
    (Ley  8839 para la Gestión Integral de Residuos, art #  14, 38-39, 45 y Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud Nº  34728-S. Anexo 5 )

  • RESPONSABLE: Logistica - TR

  • 14. Gestión de llantas de desecho: Formato de reporte de seguimiento sobre el manejo de llantas (Certificado de manejo de residuos)

  • RESPONSABLE: Logistica

  • 15. Evidencia de que la flotilla vehicular cuenta con los papeles legales al día (Documentos de permisos de funcionamiento de Vehículos)
    - Se cuenta con indicadores y metas para la administración de la flota que incluya la incidencia de accidentes de tránsito

  • RESPONSABLE: Taller

GESTION DE CALIDAD E INOCUIDAD

  • 1. Se cuenta con Política de calidad e inocuidad (Alimentos), objetivos, indicadores y metas

  • RESPONSABLE: Taller

  • 2. Los colaboradores conocen las diferentes políticas: Calidad, Inocuidad, Ambiente, Seguridad, Responsabilidad Social.
    (Tienen un lugar accesible para consultarlas)

  • RESPONSABLE: Taller

  • 3. Las organizaciones que brinden servicios al público cumplen con las adaptaciones del espacio físico para brindar igualdad de oportunidades para personas con discapacidad (Estacionamientos, baños, espacios, mostradores)

  • RESPONSABLE: Taller

  • 4. Se cuenta con un Procedimiento de Control de Documentos
    - De la operación (Consignación de Repuestos)

  • RESPONSABLE: Gestión de Calidad - TG

  • 5. Se han definido directrices para proveedores, contratistas y visitantes
    - Existen normativas internas que incluya directrices de calidad y/o inocuidad, ambientales y de seguridad para los antes descritos.
    - Existe evidencia de comunicación ocupacional
    - Se cuenta con evidencia física de que tengas reglas claras y que sean comunicadas a los proveedores y empleados
    (Personal Sub-contratado = Lavado, Limpieza, Trabajos Externos)

  • RESPONSABLE: Taller

  • 6. Análisis de riesgos relacionados con la calidad
    - Se tienen definidos los puntos críticos para la calidad del producto/servicio en el proceso
    - Se cuenta con diagramas de flujo
    - Se señalan los puntos de control

  • RESPONSABLE: Taller

  • 7. Se lleva un Control de producto terminado

  • RESPONSABLE: Taller

  • 8. Se lleva un Control de producto no conforme

  • RESPONSABLE: Taller

  • 9. Se lleva un Programa de mantenimiento civil e industrial
    Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria

  • RESPONSABLE: Taller - SG

  • 10. Se lleva un Programa de Metrología
    - Programa de metrología para los equipos involucrados en la calidad e inocuidad del producto
    - Utiliza un laboratorio que siga los estándares descritos en ISO 17025
    - Personal capacitado, métodos de análisis validados, equipos de medición calibrados

  • RESPONSABLE: Taller

  • 11.Programa de manejo de quejas
    - Funcionamiento
    - Seguimiento
    - Acciones/Resolución

  • RESPONSABLE: Taller

  • 12. Se cuenta con un programa de manejo integrado de plagas
    - Zonas externas:
    * Ordenadas (sin desperdicios o residuos, zacate recortado)
    * En buen estado (sin anidamientos y guaridas para las plagas)
    - Monitoreo interno y externo de control de Roedores, los cebaderos externos
    - Cuentan con dispositivos para anclaje (aseguramiento) de cebos rodenticidas, las trampas internas deben ser mecánicas o gomosas
    - Ver trampas que esten con el mantenimiento adecuado

  • RESPONSABLE: Servicios Generales

  • 13. Se cuenta con un Programa de prácticas profesionales

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 14. Se cuenta con un Programa de orden, higiene y limpieza (5S)
    - Proceso a seguir
    - Evaluaciones realizadas
    - Acciones tomadas

  • RESPONSABLE: Taller

  • 15. Se cuenta con un Plan de continuidad del negocio
    - Identificación de riesgos para la operación del negocio
    - Evaluación numérica de los riesgos (severidad y probabilidad)
    - Plan de acción para mitigar el riesgo
    - Seguimiento

  • RESPONSABLE: Taller

  • 16. Certificación del sistema de gestión de calidad.
    Certifica de ISO 9001:2008

  • RESPONSABLE: Taller

  • 17. Se cuenta con un Comprobante de pago de póliza de riesgos de trabajo y Póliza de responsabilidad civil (opcional)

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 18. Cuentan con indicador de:
    - Porcentaje de rotación del personal
    - Ausentismo justificados y no justificado

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 19. Se realiza el procedimiento correcto de manejo manual de cargas
    - Cuentan con los equipos  para el manejo de cargas (Montacargas, carretillas hidráulicas, carretillas corrientes)
    - Se cuenta con equipo para levantar carga como montacargas
    - Hay evidencia de formación para el montacarguista y evidencia de que cuente con licencia para operar el equipo

  • RESPONSABLE: Taller

RRHH

  • 1. Administración del recurso humano: expediente, perfil de puesto, plan de inducción, reglamento interno
    - Solicitar expediente
    - Entrevistar a personal

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 2. Se tiene un Programa de capacitación, al cual se le da seguimiento y cumplimiento
    - Cuenta con la detección de necesidades de capacitación
    - Evaluado
    - Medido a través de un indicador de capacitación.

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 3. Se cuenta con una Política de ética y/o comercial
    - Política
    - Conocimeinto de Gerencias y personal

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 4. Se cuenta con Indicadores de administración del recurso humano

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 5. Se cuenta con una Evaluación de clima organización
    - Ultimo Clima
    - Planes de acción
    - Seguimiento

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 6. Se realiza evaluación de desempeño para el empleado

  • RESPONSABLE: RRHH

SALUD OCUPACIONAL

  • 1. Se cuenta con Evidencia de verificación de buenas prácticas ocupacionales (Equipo de seguridad)
    - Zapatos, Orejeras, Mascarillas, Guantes, lentes
    - Cada cuanto se revisan
    - Como es el proceso de reposición

  • RESPONSABLE: Taller

  • 2. Se cuenta con Asistencia médica para prevención de enfermedades y/o campañas de salud
    - Botiquín de emergencia con materiales
    - Se cuenta con reglamento para botiquines y se cumple lo solicitado
    - Equipos y medicamentos, este debe ser:
    * De fácil transporte
    * Visible y de fácil acceso
    * Sin candados
    (Código de Trabajo, Ley N° 2 Art 220, Reglamento General de Seguridad e Higiene. Decreto N°1, Art. 99 y 24 y Reglamento de Salud Ocupacional en el manejo y uso de agroquímicos Decreto N° 33507-MTSS Art 5, numeral 9)

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 3. Se cuenta con Certificación de riesgos laborales

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 4. Plan de emergencias
    - Análisis del nivel de amenaza y vulnerabilidad
    - Organización administrativa de la emergencia
    - Plan de evacuación y rescate
    - Evaluación del Plan (Reglamento para el otorgamiento de los permisos sanitarios de funcionamiento, decreto Nº 728-S                                               
    - Evidencia de seguimiento
    - Se contempla la estructura que indica el decreto mencionado?
    - Se tienen brigadistas?
    - Simulacro de evacuación

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 5. En el centro de trabajo donde se genere ruido:
    - Existe el informe de evaluación del ruido (certificado de calibración del equipo)
    - Programa de control del ruido (Norma INTE 31-09-16-2000  Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido)
    - Acciones tomadas y seguimiento

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 6. Se llevan estadísticas de los accidentes e incidentes laborales
    - Se investigan
    - Se difunden estas entre los empleados
    - Señalamientos visuales
    - Se implementan las acciones correctivas
    - Se consulta con personal

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 7. El trabajador fue capacitado en materia de seguridad e higiene del trabajo especialmente cuando se realiza trabajo en caliente, alturas, confinado.
    (Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo. Decreto Ejecutivo N° 1, Art. 4, inciso b , Código de Trabajo Ley N° 2 Art 285)
    - Primeros auxilios
    - Evacuación

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 8. Las lámparas están protegidas y Funcionando correctamente

  • RESPONSABLE: Servicios Generales

  • 9. Cuentan con planta eléctrica de emergencia
    - Cuenta con rotulación sobre riesgo eléctrico
    - Cuenta con protección para evitar que por accidente alguien pudiera golpearla

  • RESPONSABLE: Servicios Generales

  • 10. ALMACENAMIENTO DE MATERIA PELIGROSA:
    - Cumplir las instrucciones para el almacenamiento contenidas en las hojas de seguridad y etiquetas
    - Proporcionar al personal el equipo de protección adecuado según las labores desempeñadas y manipulación de productos químicos
    - Capacitado en el manejo seguro y ambientalmente sostenible
    (28930 Reglamento para el Manejo de Productos Peligrosos, art # 3 y 4)

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 11. SALIDAS DE EMERGENCIA
    - Se cuenta con un punto de reunión, este esta pintado en el piso y esta rotulado
    - Existe ruta de evacuación demarcada
    - Existe croquis de evacuación
    - Existe el número suficiente de salidas de emergencia con indicación mediante señales de la dirección para llegar a ellas
    - Los avisos de “Salida de Emergencia” son fotoluminicentes
    - Las puertas de salidas de emergencia se encuentran sin llave y libres de obstáculos 
    (Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo. Decreto Ejecutivo N° 1 Art. 19)

  • RESPONSABLE: RRHH

RESPONSABILIDAD SOCIAL

  • 1. Se desarrolla inversión social en proyectos relacionados con los impactos de la organización
    - Proyectos Sociales

  • RESPONSABLE: RRHH

GESTION AMBIENTAL

  • 1. Se cuenta con una Política Ambiental, objetivos, indicadores y metas actualizados
    (Ej: agua, agua residual, energía, combustible, etc)

  • RESPONSABLE: Taller

  • 2. Se cuenta con Evidencia de verificación de buenas prácticas ambientales

  • RESPONSABLE: Taller

  • 3. Se tiene la Certificación Ambiental

  • RESPONSABLE: Taller

  • 4. Se cuenta con trampas para la captación en caso de vertido de aguas especiales.
    (Trampas de grasa)

  • RESPONSABLE: Taller

  • 5. Se tiene Rotulación en las áreas de trabajo para sensibilizar al personal sobre evitar contaminar las aguas
    - Ver puntos donde se vierte agua (Pilas, lavado)

  • RESPONSABLE: Taller

  • 6. Gestión de residuos peligrosos: 
    - Registro de Boleta de Acumulación/Almacenamiento, Anexo 3 de la Ley 27001 como evidencia de que se realizan inspecciones periódicas mensuales de los residuos peligrosos almacenados y las condiciones del sitio (27001 Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos Industriales)
    - Copia de presentación del Anexo 1 y 5 de la Ley 27001 ante el SIGREP para el transporte del residuos peligrosos
    (31837 Reglamento para la Utilización de Combustibles Alternos en los Hornos Cementeros, Art 13)
    - Certificado del tratamiento de los desechos peligrosos
    - Gestor autorizado por el Ministerio de Salud
    - Envasar de acuerdo con su estado físico, con sus características de peligrosidad y tomando en consideración su incompatibilidad para que no sufran ninguna pérdida y eviten la exposición de los operarios,
    - Identificar, de acuerdo con la legislación vigente, con el nombre y características del residuo
    (31837 Reglamento para la Utilización de Combustibles Alternos en los Hornos Cementeros, Art 13)

  • RESPONSABLE: Taller

  • 7. Entregar los residuos electrónicos en sitios de recolección autorizados
    - Su gestión debe estar incorporada al Plan de Gestión Integral de Residuos
    (Solo para productos) (35933 Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos, Art #: 15, 17, 18, 19, 23)
    - Realizar las acciones necesarias para que los residuos electrónicos no ingresen dentro de la corriente de los residuos ordinarios, sino que sean separados y entregados en puntos de recolección autorizados
    - Lugar asignado para su acumulación y destrucción
    (35933 Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos, Art #:  15, 17, 18, 19, 23)

  • RESPONSABLE: Servicios Generales

  • 8. Programa de ahorro de energía:
    - Diagnóstico energético de los principales consumidores de energía (luminarias, equipo de cómputo, aires acondicionados, combustible)
    - Se registra el consumo energético de los edificios
    - Metas, indicadores, programa de gestión energética (Equipo de Gestión de Energía, registros actualizados de los mantenimientos, se coteja el rendimiento de cada fuente consumidora respecto la eficiencia recomendada por el fabricante)
    - Seguimiento a los planes de acción

  • RESPONSABLE: Taller

  • 9. Manejo del AGUA:
    - Programa de ahorro de agua
    - Existe un diagnóstico de la gestión del recurso hídrico que considere fuentes de abastecimiento, caudales empleados, usos del recurso y disposición final.
    - Registros actualizados de consumo de agua (cuenta con flujómetros)
    - Metas, indicadores, planes de acción y responsables
    (lavado de vehículos, limpieza de instalaciones, riego en zonas verdes, reuso de agua de uso consuntivo y equipos ahorradores de agua)
    - Las mangueras están en buen estado con pistola o llave, las salidas de agua de los lavamanos, servicios sanitarios y pilas se encuentran en buen estado                                                                                                        

  • RESPONSABLE: Taller

  • 10. Se tiene un centro de acopio de residuos que cuente con las facilidades para gestionar los diferentes residuos por separado y que no exista contaminación entre ordinarios y peligrosos (Trapos, refrigerantes)

  • RESPONSABLE: Taller

  • 11. Los extintores están cargados, en condición de operatividad y ubicados en el lugar designado
    - Localizados en  un lugar accesible, sin obstrucciones u ocultos a la vista y disponibles para su operación
    - Se encuentran sobre ganchos o sujetadores
    - A una altura de 1 m a 1.25 m. . 
    - Se reparan los daños físicos del extintor, (corrosión, escape u obstrucción de mangueras). (NFPA10).
    - Para áreas mayores a 2.500 m2, cuenta con sistema fijo contra incendios. (NFPA 101, adopatada por el país según reglamento de bomberos)
    - Se cuenta con iluminación de emergencia

  • RESPONSABLE: Servicios Generales

  • 12. Superficies antiderrapantes en zonas para el tránsito de personas, incluyendo  accesos principales, pasillos, rampas, escaleras y en sitios desprotegidos de la lluvia.
    (Reglamento a la Ley 7600. Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. Decreto N° 26831,  MP Art. 135 )
    - Validar oficina de servicontratos

  • RESPONSABLE: Servicios Generales

  • 13. SEÑALIZACIÓN:
    - Áreas de trabajo
    - Areas de tránsito peatonal, vehículos 
    - Salidas de emergencia,
    - Tuberías
    - Peligros como alto voltaje, materiales peligrosos y equipo para incendio
    - Partes peligrosas de las máquinas 
    - Capacitado del personal para la correcta interpretación de señales o avisos.
    (Norma oficial para la utilización de colores en seguridad y su simbología. Decreto N° 12715-MEIC, Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo. Decreto Ejecutivo N° 1, Art. 35, INTE 31-07-02-2000. Señalización de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo

  • RESPONSABLE: Taller

  • 14. Los tanques de GLP
    - Identificados por riesgo (NFPA y/o ONU)
    - Rotulación de  prohibición de fumado
    - Sistema de sujeción
    - Llave de seguridad
    * Se cuenta con cilindros de gases presurizados que fueron colocados en la bodega de lubricantes amarrados a la malla, pero falta colocar en un lugar separado de los riegos, evitar la probabilidad de chispa por roce y rotularlos con los peligros

  • RESPONSABLE: Taller

  • 15. Reporte operacional de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
    Decreto N°: DECRETO Nº 33601- REGLAMENTO DE VERTIDO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES, Artículo#: 1,4 y 5.
    - Pago y permiso de vertidos de planta de tratamiento de aguas residuales. 34431  Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos. Art# 8,14,15,16,17,20,23,24.
    - ALCANTARILLADO SANITARIO: Análisis de agua residuales o su exención  DECRETO Nº 33601- REGLAMENTO DE VERTIDO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES, Artículo#: 1,4 y 5 Estarán exentos los entes generadores incluidos en el Anexo 1, los no incluidos podrán solicitar la exención ante el Ministerio de Salud

  • RESPONSABLE: Taller

PUNTOS EXTRAS

  • 1. Se realizan evaluación de proveedores

  • RESPONSABLE: Taller

  • 2. Requisitos previos para compra de bienes y servicios
    - Se cuenta con un programa de compras sostenibles que incluya un plan de acción con metas claras, indicadores de seguimiento, medidas a implementar y responsables.
    - En las adquisiciones de materiales, insumos, o servicios se toman en cuenta criterios de minimización de residuos sólidos, y se fomenta la compra de equipos, materiales e insumos reciclados o reutilizables.
    - Se gestiona la compra de dispositivos y equipos eficientes energéticamente y con condiciones de salud ocupacional.

  • RESPONSABLE: Taller

  • 3. Asociación solidarista

  • RESPONSABLE: ASEGQ

  • 4. Programa de voluntariado

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 5. Programa de igualdad de género e inclusión de personas con discapacidad

  • RESPONSABLE: RRHH

  • 6. Cuenta con dispositivos para captación de agua de lluvia y/o reutilización de agua residual

  • RESPONSABLE: Taller

  • 7. Utilización de gases refrigerantes reutilizados

  • RESPONSABLE: Servicios Generales

  • 8. Promueve el teletrabajo y el carpooling entre los empleados

  • RESPONSABLE: RRHH

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