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Auditoría para el Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018
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Cliente / Proceso / Departamento
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Fecha de la Auditoría
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Nombre del Auditor
INTRODUCCIÓN
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Al auditar el proceso de comunicación externa tome en consideración: a. la comunicación como proceso, b. Los registros o evidencias de las comunicaciones realizadas.
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Al auditar el proceso de comercialización considere: a. Cómo se comunican al cliente los productos y servicios (con sus características) que la organización ofrece, b. Cómo se reciben los pedidos de servicios o productos, c. Cómo se revisan los pedidos y se generan contratos, convenios u órdenes de trabajo, d. Cómo se revisan los cambios generados en los convenios o contratos.
7 Apoyo
7.4 Comunicación
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Verifique el proceso de comunicación externa (qué, cuándo, con quién y cómo comunicarse).
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Verifique la información documentada como evidencia de las comunicaciones realizadas
8 Operaciones
8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
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Verifique los procesos creados para comunicarse con los clientes sobre la información relacionada con productos, servicios, consultas, contratos, manejo de pedidos, opiniones del cliente, percepciones y quejas, manejo o tratamiento de la propiedad del cliente y requisitos específicos para acciones de contingencia.
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Verificar el proceso para determinar los requisitos de los productos y servicios que se ofrecerán a los clientes potenciales y cómo se establece, implementa y mantiene el proceso.
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Verifique cómo se definen los requisitos de productos y servicios, incluidos los requisitos legales y reglamentarios. Verificar que la organización tenga la capacidad de cumplir con los requisitos definidos y fundamentar cualquier afirmación de sus productos y servicios.
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Verifique como la organización revisa...
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requisitos del cliente para la entrega y posenvío.
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requisitos necesarios para el uso especificado o previsto del cliente, cuando se conozcan.
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requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios.
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otros requisitos de contrato o pedido.
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Muéstreme que la revisión se realiza antes del compromiso de la organización de suministrar productos y servicios al cliente.
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Verifique como la organización resuelve las diferencias entre los requisitos del contrato o pedido y aquellos ofrecidos previamente.
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Verifique como la organización confirma los requisitos del cliente cuando este no provee una declaración documentada.
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Verifique la información documentada de revisiones que describan nuevos requisitos o cambios en los requisitos previos.
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Verifique información documentada sobre la comunicación de los cambios a las partes interesadas.
Firma de Responsabilidad
Firma de Responsabilidad
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Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He adjuntado las pruebas requeridas y declaro que esta evaluación está completa.
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Nombre completo y firma del auditor
